2022年舞钢市铁山街道办事处部门预算公开

目录

第一部分 舞钢市铁山乡街道办事处概况一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 舞钢市铁山乡街道办事处2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：舞钢市铁山乡街道办事处2022年部门预算表一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出表七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表十四、政府采购汇总表

第一部分

舞钢市铁山乡街道办事处概况一、舞钢市铁山乡街道办事处主要职责

舞钢市铁山街道办事处是市人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职能是：

（一）全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。

（二）领导所属工作部门的工作；改交或者撤销所属工作部分不适当的决定。

（三）负责编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算、收入支出和管理工作，负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科技、人事、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

（四）负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城镇、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，大力进行民主法制教育和社会公德教育，提高群众素质。

（五）负责制订文明立乡建设规划，经上级批准后组织

实施：加强公用设施的建设，协助国土资源部门加强土地使用管理。

（六）负责本辖区村镇建设、管理、服务工作。指导村委会开展工作，反映村民的意见和要求，处理人民来信来访工作，按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的村镇公共事务和公共福利事业，负责村镇公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、膑葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

（七）负责组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。对需报区政府主管部门审批的事项提出审核意见：

（八）保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人事权利、民主权利和其它权利；保障各种经济组织合法权益。

（九）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩辖区干部、工作人员。

（十一）办理市政府交办的其它工作事项。

二、舞钢市铁山乡街道办事处所属预算单位构成情况舞钢市铁山街道办事处2022年部门预算为本级预算。办事处本级预算包括：党政办公室、党建工作办公室、

经济发展办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、生态资源和村镇建设办公室、综合监管办公室、党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队、文化旅游和卫生健康服务中心、创新发展服务中心的预算。

第二部分

舞钢市铁山乡街道办事处2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市铁山街道办事处2022年收入总计2154.3万元，支出总计2154.3万元，与2021年预算相比，收入增加948.8万元，增长78.7％。主要原因：人员工资增加，辖区内重点项目增多：支出增加948.8万元，增长78.7％。主要原因：人员工资增加，辖区内重点项目增多。

二、收入预算总体情况说明

舞钢市铁山街道办事处2022年收入合计2154.3万元，其中：一般公共预算1719.0万元；政府性基金收入435.3万元。

三、支出预算总体情况说明

舞钢市铁山街道办亭处2022年支出合计2154.3万元，其中：基本支出1094.1万元，占51.7％；项目支出1060.2万元，占48.3％。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

舞钢市铁山街道办事处2022年一般公共预算收支预算1719.0万元，政府性基金收支预算435.3万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加513.5万元，增长42.5％，主要原因：人员工资增加，辖区内重点项目增多；政府性基金收支预算增加435.3万元，增长100.0％，主要原因：辖区

内重点项目增多。

五、一般公共预算支出情况说明

舞钢市铁山街道办事处2022年一般公共预算支出年初预算为1719.0万元。其中：基本支出1094.1万元，占63.5％；项目支出624.9万元，占36.5％。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出876.1万元，占50.9％；社会保障和就业支出98.0万元，占5.7％；卫生健康支出55.0万元，占3.2％；城乡社区事务支出252.3万元，占14.7％；农林水事务支出372.5万元，占21.7％；住房保障支出65.0万元，占3.8％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

舞钢市铁山街道办事处2022年一般公共预算基本支出年初预算为1094.1万元。其中：人员经费支出1057.0万元，占96.6％；公用经费支出37.1万元，占3.4％。

七、“三公”经费支出情况说明

舞钢市铁山街道办事处2022年“三公”经费预算为15.0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0.8万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因：没有因公出国的业务。

（二）公务接待费2.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加0.1万元。主要原因：项目增多，业务工作量加大导致费用增加0

（三）公务用车购置及运行费12.7万元，其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费12.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年持平，主要原因：没有购量公务用车。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0.6万元，主要原因：辖区内项目增多，业务工作量加大导致费用增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

舞钢市铁山街道办事处2022年政府性基金预算支出年初预算为435.3万元。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出435.3万元，占100.0％。

九、国有资本经营预算支出情况说明

舞钢市铁山街道办事处2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

舞钢市铁山街道办事处2022年机构运转经费支出预算37.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

舞钢市铁山街道办事处2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，舞钢市铁山街道办亭处共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

舞钢市铁山街道办事处2022年无专项转移支付项目：

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购量及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出：公务用车购量及运行费反映单位公务用车购量费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购量费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。