2021年度舞钢市铁山街道办事处部门决算

2021年度

舞钢市铁山街道办事处部门决算

                                                                                                                                                                                                                                                                              二〇二二年九月

目　　录

第一部分　舞钢市铁山街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  舞钢市铁山街道办事处概况

一、部门职责

舞钢市铁山街道办事处是市人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

（1）全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。 　　

（2）领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部分不适当的决定。 　　

（3）负责编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算、收入支出和管理工作，负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科技、人事、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。 　　

（4）负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城镇、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，大力进行民主法制教育和社会公德教育，提高群众素质。 　　

（5）负责制订文明立乡建设规划，经上级批准后组织实施；加强公用设施的建设，协助国土资源部门加强土地使用管理。 　　

（6）负责本辖区村镇建设、管理、服务工作。指导村委会开展工作，反映村民的意见和要求，处理人民来信来访工作，按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的村镇公共事务和公共福利事业，负责村镇公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。 　　

（7）负责组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。对需报区政府主管部门审批的事项提出审核意见。 　　

（8）保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人事权利、民主权利和其它权利；保障各种经济组织合法权益。 　　

（9）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。 　　

（10）依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩辖区干部、工作人员。 　　

（11）办理市政府交办的其它工作事项。

二、机构设置

舞钢市铁山街道办事处内设机构10个，包括：

1、党政办公室

2、党建工作办公室

3、经济发展办公室

4、乡村振兴办公室

5、社会事务办公室

6、生态资源和社区建设办公室

7、综合监管办公室

8、党政综合便民服务中心

9、社会治安综合治理中心

10、综合行政执法队

从决算单位构成看，舞钢市铁山街道办事处部门决算包括：本级决算。本单位为一级预算单位，没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个：

1.舞钢市铁山街道办事处本级

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为36111.21万元。与上年度相比，收、支总计各增加13984.77万元，增长63.20%。主要原因是薄冲棚户区改造的专项债券增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计36111.21万元，其中：财政拨款收入1437.50万元，占3.98%；上级补助收入34673.71万元，占96.02%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计36111.21万元，其中：基本支出1437.50万元，占3.95%；项目支出34673.71万元，占96.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为36111.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加13984.77万元，增长63.20%。主要原因是薄冲棚户区改造的专项债券增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1437.50万元，占支出合计的3.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.00万元，增长3.31%。主要原因是人员工资和公用经费增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1437.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1070.50万元，占74.47%；社会保障和就业（类）支出52.00万元，占3.62%；卫生健康（类）支出20.00万元，占1.39%；城乡社区支出（类）支出102.00万元，占7.10%；农林水（类）支出133.00万元，占9.25%；其他（类）支出60.00万元，占4.17%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1205.50万元，支出决算为1437.50万元，完成年初预算的119.25%。其中：

1．一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为956.10万元，支出决算为1070.50万元，完成年初预算的111.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保费用年初没预算在此项中，实际在此项中支出。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.50元，支出决算为23.36万元，完成年初预算的222.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工费用增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.70元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险在一般公共服务类行政运行项中支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.20元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项费用在一般公共服务类行政运行项中支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为40.8元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项费用在一般公共服务类行政运行项中支出。

6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为12.20万元，支出决算为28.64万元，完成年初预算的234.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡增加一人。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个人负担医疗保险费年初预算在一般公共服务支出中。

8．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为102.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因此项预算做在了项目中。

9．农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加农村社区支出。

10．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助（项）。年初预算136.00万元，支出决算为103.00万元，完成年初预算的75.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年部分村级经费没有支出。

9．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为60.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发事件费用，年初没有预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1437.50万元。其中：人员经费1087.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费350.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.30万元，支出决算为13.10万元，完成预算的91.61%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应号召，节能减排减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算11.90万元，完成预算的98.35%，占90.84%；公务接待费支出决算1.20万元，完成预算的54.55%，占9.16%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为12.10万元，支出决算为11.90万元，完成年初预算的98.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应号召，节能减排减少开支。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0.00台。

公务用车运行支出11.90万元。主要用于单位公车维修及燃油。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费年初预算为2.30万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的52.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从严控制公务接待，压缩接待开支。其中：

外宾接待支出0.00万元。主要用于日常外宾的接待。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.20万元。主要用于专题会议、上级检查指导和学习交流。2021年共接待国内来访团组20个、来宾64人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为34673.71万元。主要用于薄冲棚户区改造。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为53.00万元，支出决算为53.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车00辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位没有开展绩效管理工作。

（二）绩效自评结果。

1、部门整体自评结果

我单位没有开展部门整体自评工作。

2、项目绩效自评结果

我单位没有开展项目绩效自评工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。