舞钢市铁山街道2024年部门预算公开

舞钢市铁山街道办事处2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市铁山街道办事处2024年收入总计3176.9万元，支出总 计3176.9万元，与2023年预算相比，收入减少1269.9万元，下降 28.6%，主要原因：部分重点工程完工，补偿款对应项目支出减 少；支出减少1269.9万元，下降28.6%，主要原因：部分重点工

程完工，补偿款对应项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

舞钢市铁山街道办事处2024年收入合计3176.9万元，其中： 一般公共预算1945.4万元；政府性基金预算1231.4万元；专户管

理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

舞钢市铁山街道办事处2024年支出合计3176.9万元，其中：

基本支出1550.9万元，占48.8%；项目支出1626万元，占51.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

舞钢市铁山街道办事处2024年 一般公共预算收支预算 1945.4万元，政府性基金收支预算1231.4万元,无国有资本经营 预算。与2023年相比， 一般公共预算收支预算增加348.7万元， 增长21.8%，主要原因：人员工资调整，人员经费增加；政府性基金收支预算减少1618.6万元 ，下降56.8%，主要原因：部分重点工程完工，补偿款对应项目支出减少。

五、 一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

舞钢市铁山街道办事处2024年一般公共预算支出年初预算为 1945.4万元。 比2023年预算数增加348.7万元，增长21.8%， 主要 是：人员工资调整，人员经费增加。其中：基本支出1550.9万

元，占79.7%；项目支出394.5万元，占20.3%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1945.4万元。主要用于 以下方面： 一般公共服务（类）支出1476.9万元，占75.9%；社 会保障和就业（类）支出138.4万元，占7.1%；卫生健康（类） 支出75.1万元，占3.9%；农林水（类）支出198.6万元，占10.2%；住房保障（类）支出56.5万元，占2.9%。

（三） 一般公共预算支出具体使用情况

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）。 2024年预算数为1308.0万元，比 2023年预算数增加401.6万元，增长44.3%。主要是：人员工资调整，人员经费增加。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

2024年预算数为168.8万元，比2023年预算数增加168.8万元（去 年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：人员经费增

加，支出功能科目调整。

3 ．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 2024年预算 数为110.3万元，比2023年预算数增加50.3万元，增长83.8%。主要是：工资绩效改革，人员变动，社保基数变动。

4 ．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 2024年预算数为 1.0万元，比2023年预算数减少1.0万元，下降50.0%。主要是：工资绩效改革，人员变动，社保基数变动。

5 ． 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤 （项）。 2024年预算数为27.0万元，比2023年预算数增加27.0万 元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：单位退休人员死亡两人。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。 2024年预算数为75.1万元，比2023年预算数增加 19.1万元，增长34.1%。主要是：工资绩效改革，人员变动，社保基数变动。

7．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和 村党支部的补助（项）。 2024年预算数为198.6万元，比2023年 预算数增加198.6万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要是：村级经费增加。

8 ．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。 2024年预算数为56.5万元，比2023年预算数增加4.5万 元，增长8.7%。主要是：工资绩效改革，人员变动，社保基数变动。

六、 一般公共预算基本支出情况说明

舞钢市铁山街道办事处2024年一般公共预算基本支出年初预算为1550.9万元。其中：

人员经费1529.7万元，占98.6%，主要包括：津贴补贴、奖 金、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费21.2万元，占1.4%，主要包括：其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出情况说明

舞钢市铁山街道办事处2024年“三公”经费预算为4.7万 元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少10.3万元，下降68.4%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少2.3万元，下降 100.0%，主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，进一步压缩一般性支出。

（三）公务用车购置及运行费4.7万元，其中：公务用车购 置费0万元， 预算数与2023年预算数保持一致。 公务用车运行维护费4.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数比 2023年减少8万元，下降62.7%，主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，进一步压缩一般性支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

舞钢市铁山街道办事处2024年政府性基金预算支出1231.4万 元，支出具体情况如下：主要为公铁物流港补偿款、S327加宽征地补偿款等。

九、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况

舞钢市铁山街道办事处2024年机构运转经费支出预算21.2万 元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少 15.2万元，下降41.6%，主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，进一步压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年舞钢市铁山街道办事处按要求编制了绩效目标，包括 部门整体绩效目标和项目支出绩效目标,综合反映了部门及各项 目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对 象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额 为3176.9万元。其中：人员经费支出1529.7万元，公用经费支出21.2万元；项目支出1626万元，涉及项目24个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，舞钢市铁山街道办事处共有车辆3辆，其中： 一般公务用车3辆、 一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

舞钢市铁山街道办事处2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一 般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理 的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即 事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位 （包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。