2016年度舞钢市卫生学校部门决算基本情况

2016年度舞钢市卫生学校部门决算
基本情况

第一部分　　舞钢市卫生学校概况
一、主要职责
舞钢市卫生学校单位设管理机构 1 个。主要职责是：农村卫生人员培训、卫生专业技术人员培训、农村劳动力培训。
二、部门决算单位构成
1、纳入舞钢市卫生学校2016年度部门决算编制范围的单位包括：舞钢市卫生学校1个单位。
2、舞钢市卫生学校单位事业编制 21人，全供事业编制 20人，自收自支编制 1人。现有 19人，其中：在职人员 19人，离退休人员  15 人。
第二部分    舞钢市卫生学校2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计186.40万元，支出总计174.25万元，与2015年相比，收入总计增加13.52万元，增长7.82%；支出总计增加1.36万元，增长0.79%。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计186.40万元，其中：财政拨款收入162.06万元，占86.94%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计174.25万元，其中：基本支出174.25万元，占100%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总决算162.06万元，支总决算162.06万元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少10.83万元，减少6.26%；支出总计减少10.83万元，下降6.26%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出162.06万元，占支出合计的93%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.83万元，下降6.26%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出162.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出53.85万元，占33.23%；教育支出（类）支出108.20万元，占66.77%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为148.98万元，支出决算为162.06万元，完成年初预算的108.78%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  事业单位离退休（项）。年初预算为54万元，支出决算为53.85万元，完成年初预算的99.72%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员经费调整。
2．教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为94.98万元，支出决算为108.20万元，完成年初预算的113.92%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费和公用经费支出增加。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出162.06万元，其中：人员经费139.33万元，主要包括：工资福利支出85.48万元，其中：基本工资36.56万元、津贴补贴35.68万元、奖金3.35万元、其他社会保障缴费6.65万元、绩效工资3.23万元；对个人和家庭补助53.85万元，其中：退休费52.15万元、生活补助1.70万元；公用经费20.28万元，主要包括：办公费6.66万元、印刷费1.37万元、电费1.46万元、邮电费0.22万元、差旅费0.19万元、培训费5.76万元、公务接待费0.10万元、劳务费2.84万元、公务用车运行维护费3.80万元、劳务费0.72万元；其他资本性支出2.45万元，其中：办公设备购置2.45万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.90万元，支出决算为3.90万元，完成预算的79.59%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.8万元，完成预算的86.36%；公务接待费支出决算为0.10万元，完成预算的20%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据相关要求严格控制三公经费支出，落实逐年递减目标。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.53万元，减少11.91%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.10万元，减少2.64%；公务接待费支出决算减少0.42万元，减少81.30%。公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出减少的主要原因是根据相关要求严格控制三公经费支出，落实逐年递减目标。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算3.80万元，占97.43%；公务接待费支出决算0.10万元，占2.57%。具体情况如下：
1．公务用车购置及运行费支出3.8万元。其中：
公务用车运行支出3.8万元。主要用于办公公务用车运行维护。2016年期末，舞钢市卫生学校属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
2．公务接待费支出0.10万元。主要用于日常业务公务接待。舞钢市卫生学校2016年度共接待国内来访团组5个、来访人员20人次。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
舞钢市卫生学校无政府性基金预算财政拨款支出
九、其他重要事项的情况说明
国有资产占用情况。
2016年期末，舞钢市卫生学校共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
第三部分  名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分舞钢市卫生学校2016年度部门决算表
附件： 1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表