中共舞钢市委舞钢市人民政府机关事务管理局
2018年预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门预算基本概况
一、部门机构设置情况
二、主要职责
第二部分 2018年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件: 2018年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分部门预算基本概况
一、部门机构设置情况
舞钢市机关事务管理局内设机构:办公室、接待股、公共机构节能监督管理股、车辆管理股、物业管理一股、物业管理二股、后勤股7个科室。此预算为本机关预算。
二、人员构成情况
舞钢市机关事务管理局编制人数20人,实有人数20人。
三、主要职责
主要职责是:一是负责市直机关事务的管理、保障、服务工作;拟定市直机关事务工作的规章制度并组织实施;负责市委、市人大、市政府、市政协机关和市直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。
二是拟定市直机关后勤体制改革的规划、制度和办法并监督实施,指导后勤管理和服务工作。
三是负责市直公共机构节能监督管理,会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施;负责推进、指导、协调和监督全市的公共机构节能工作;组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。
四是拟定市级领导干部服务及生活区管理有关规章制度并组织实施;负责集中办公区有关管理服务工作。
五是负责安排、落实四大班子领导机关公务活动的内接外联、服务保障工作,指导市直单位和各乡镇、街道办事处的相关接待工作;负责全市接待制度、接待方案的制定和实施;负责接待经费的统一审核结算,并按规定报批核拨。
六是负责本市在外地举办大型经贸活动的组织实施。
七是承办市委、市政府交办的其他事项。
第二部分机关事务管理局2018年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2018年收、支总计均为411.9万元,与2017年相比,收、支总计均减少212.3万元。主要原因:非固定专项支出较上年有减少。
二、收入预算说明
2018年收入预算411.9万元,其中财政拨款收入411.9万元。比上年减少212.3万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算411.9万元,其中财政拨款支出411.9万元。2018年支出预算按用途划分:工资福利支出119.6万元,占29.04%;商品服务支出282.3万元,占68.54%;对个人和家庭的补助10万元,占2.43%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算411.9万元,与2017年相比,一般公共预算收支预算减少212.3万元,主要原因:非固定专项支出较上年有减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出年初预算为411.9万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出388.8万元,占94.4%;医疗卫生(类)支出18.1万元,占4.4%;住房保障(类)支出5万元,占1.2%.
六、支出预算经济分类情况说明
2018年预算支出411.9万元,其中:人员经费119.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;项目支出 292.3万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置;
七、三公经费增减变化原因说明
2018年 “三公”经费公共预算130.3万元。其中:
(一)因公出国(境)费预算0万元,预算数与2017年相比无增减。
(二)公务用车运行维护费预算21.3万元,预算数比2017年下降19.3万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务用车制度,严格控制公务用车范围,主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车购置0万元,预算数比2017年无增加。
(三)公务接待费预算109万元,预算数与2017年增加15.4万元,公务接待费占“三公”经费总额的83.7%。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
部门2018年政府性基金预算支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费预算
2018年,机关运行经费支出预算282.3万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)政府采购支出预算
2018年,政府采购预算安排10万元,主要用于办公设备、办公用品购置。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年,我单位对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2018年,我单位拟组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。
(四)国有资产占用情况。
2017年期末,我单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。
(五)专项转移支付项目情况
我单位2018年没有专项转移支付项目。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。