2017年舞钢市广播电视总台部门预算基本情况
2017年舞钢市广播电视总台部门预算基本情况
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
市广电总台设管理机构 1个、二级单位1个。主要职责是：贯彻党的新闻工作指导方针，宣传党的路线，方针，政策及国家的法律法规和有关政策，把握正确的舆论导向.围绕和服务于市委市政府的中心工作，确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点，组织协调广播电视的重大宣传活动。
（二）人员构成情况
市广电总台事业编制 85人，现有 99人，其中：在职人员 74人，离退休人员 25 人。
二、收入预算说明
2017年收入预算793.76万元，较上年增长11.1%，主要是人员工资增加，其中财政拨款收入793.76万元。
三、部门预算支出安排情况
2017年部门预算支出安排 793.76万元，较上年增长11.1%，主要是人员工资增加较多。其中：人员经费支出 512.71万元，占64.6%；公用经费支出22.92万元，占2.9%；固定专款支出120万元，占15.1%，非固定专项经费支出 138 万，占17.4%。主要用于电视台运行经费、工作经费。
四、2017年“三公”经费预算支出情况及增减原因说明。
较去年减少，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制“三公”经费的开支。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算
2017年，机关运行经费支出预算22.92万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出预算
2017年，政府采购预算安排18万元，主要用于办公设备购置、新闻器材。
六、名词解释
1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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