平顶山河舞总医院招标采购

平顶山河舞总医院

后勤保障物资采购管理流程

1、物资采购管理流程适用于医院后勤保障科全部采购内容。包括一次性医用耗材；医疗器械；植入、介入耗材；办公日用品；劳保用品；五金工具；基建、装备维修；房屋租赁；业务外包等项目的准入、审批、采购、领用工作。

2、基建、装备维修；房屋租赁；业务外包等采购项目由使用或管理科室提出书面申请，后勤保障科根据科室申请项目内容编制项目实施方案并作出价格预算。

3、医用耗材、器械、办公用品等物资采购由使用科室于每月底28日－30日，根据工作实际需要及科室二级库物资存量，在医院OA系统编制填报下一月度采购计划单，科室申报采购计划的同时必须将二级库当前物资库存数量一并上报后勤保障科。

4、后勤保障科收到使用科室申报采购计划后，根据使用科室二级库库存量和医院一级库库存量，按照降低库存、节约高效的原则，统一调整采购计划，于每月3日前编制形成月度采购计划（一次性调整明细）。

5、医院后勤保障管理委员会每月5日前召开一次月度采购专项会议，会议内容主要依据物资月度采购计划（一次性调整明细）；基建、装备维修；房屋租赁；业务外包项目方案进行集中审议通过（二次调整明细）。紧急抢修项目报主管院长批准后实施，项目完成后，后勤保障科补编项目实施方案和价格预算上会审议通过。

6、后勤保障科与信息科对接，设置材料库（低值、高值耗材），低耗库（装备、配件），行政物资库（办公日用杂品），维修库（基建、设备维修）。对所管辖的采购内容进行严格区分（含计划内定修），分类入库，账目清晰。