2020年舞钢市矿建街道办事处部门预算说明

目录

第一部分矿建街道办事处基本概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分矿建街道办事处2020年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：矿建街道办事处2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算表

十、政府采购表

十一、重点项目支出预算绩效目标表

第一部分

矿建街道办事处基本概况

一、矿建街道办事处主要职能

在市委、市政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

二、矿建街道办事处预算单位构成

    矿建街道办事处设管理机构 1 个、二级单位 0个。 行政编制9人，事业编制41人，工勤编制0人。现有37人，其中：在职人员36人，退休人员1人。   

第二部分

矿建街道办事处2020年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2020年收、支总计均为 413.96万元，与2019年相比，收、支总计均增加20.89万元。主要原因： 增加了人员工资及工作经费支出。

二、收入预算总体情况说明

2020年收入预算 413.96万元，其中：财政拨款收入 413.96万元；专项收入 0万元；部门结转资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2020年支出预算413.96万元，按用途划分为：工资福利支出 299.67万元,占72.3%；商品服务支出 27.65万元，占6.6%；对个人及家庭的补助支出 0.54万元，占 0.1%；项目支出 86.1万元，占21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算413.96万元，与2019年相比，一般公共预算收支预算增加20.89万元，主要是增加了人员工资及工作经费支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为413.96万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出323.93万元；社会保障和就业（类）支出30.21万元；城乡社区事务支出14.87万元；农林水事务支出32.31万元；住房保障支出12.64万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2020年预算支出 413.96万 元，其中：基本支出 327.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出86.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我办2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我办2020年“三公”经费预算为1.74万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少0.08万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2019年持平。主要原因是严格审批出差制度，2020年，无出国出境业务。

（二）公务用车购置及运行费1.57万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.57万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年持平。主要原因是我单位无业务需求购置车辆。公务用车运行维护费预算数比2019年减少0.08万元，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（三）公务接待费0.17万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2019年基本持平。主要原因不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

矿建街道办事处2020年机关运行经费支出预算 86.1万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用。

（二）政府采购支出情

2020年政府采购预算安排3.9万元，主要用于办公设备购置。

（三）绩效目标设置情况

2019年我办对 0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0万元。2020年，我办拟组织对 0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0万元。

（四）国有资产占用情况。

2019年期末，我办共有车辆 2辆，其中：一般公务用车 2辆，执法执勤车辆 0 辆。

（五）专项转移支付项目情况

我办2020年有  0个专项转移支付项目。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

舞钢市矿建街道办事处2020年部门预算表