铁山街道2021年部门预算分析及2022年预算草案

舞钢市铁山街道办事处

2021年部门预算分析及2022年预算草案文号： 索引号：005452110/2018-00039 发布部门：市财政局 发布日期：2018-10-23

第一部分 2021年财政预算执行情况分析

一、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1437.5万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加46万元，增长8%。主要原因是工资上涨，人员经费增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1437.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1070.5万元，占75%；社会保障和就业（类）支出52万元，占3%；卫生健康（类）支出20万元，占1%；城乡社区支出（类）支出102万元，占8%；农林水（类）支出133万元，占9%；其他支出（类）支出60万元，占4%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1250.5万元，支出决算为1437.5万元，完成年初预算的115%。

其中：

1．一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为930.5万元，支出决算为1070.5万元，完成年初预算的115%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有调整，工资增加。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为62万元，支出决算为52万元，完成年初预算的84%。

3．卫生健康支出（类）行政医疗（款）行政医疗（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

4．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为40万元，支出决算为102万元，完成年初预算的255%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加土地补偿。

5．农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为198万元，支出决算为133万元，完成年初预算的67%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1437.5万元。其中：人员经费1087.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费350万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.1万元，支出决算为15万元，完成预算的87%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支，不超上年数。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

无。

（二）项目绩效自评结果。

无。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

第二部分 2022年度预算草案

一、收入支出预算安排总体情况

舞钢市铁山街道办事处2022年收、支总计均为1094.1万元，与2021年相比，收、支总计均减少343.4万元。主要原因：压减开支。

二、收入预算安排

舞钢市铁山街道办事处2022年收入预算安排1094.1万元，其中：财政拨款收入1094.1万元；专项收入0万元；部门结转资金收入0万元。

三、支出预算安排

舞钢市铁山街道办事处2022年支出预算1094.1万元，按用途划分为：工资福利支出 1057万元,占97 %；商品服务支出37.1万元，占3 %。

四、财政拨款收入支出预算总体安排说明

舞钢市铁山街道办事处2022年一般公共预算收支预算1094.1万元，与2021年相比，一般公共预算收支预算343.4万元。主要原因：压减开支。

五、一般公共预算支出预算安排说明

舞钢市铁山街道办事处2021年一般公共预算支出年初预算为1094.1万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1043.1万元，占95%；社会保障和就业（类）支出31万元，占3%；医疗卫生（类）支出20万元，占2%。

六、政府性基金预算支出预算安排说明

舞钢市铁山街道办事处2022年政府性基金预算支出0万元，与2021年持平。

八、三公经费安排说明

舞钢市铁山街道办事处2022年 “三公”经费公共预算13.1万元，比2021年减少1.9万元，主要原因是坚持厉行勤俭节约，严控公务用车和公务接待支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数与2021年一致。

（二）公务用车运行维护费预算11.9万元，占“三公”经费总额的90%，预算数比2021年减少4.1万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置0万元，预算数与2019年一致。

（三）公务接待费预算1.2万元，占“三公”经费总额的10%。预算数与2021年度决算数减少3.3万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于接待上级相关单位督查、检查及相关科室与有关单位业务联系等工作接待。

九、其他重要事项安排说明

（一）机关运行经费支出情况

舞钢市铁山街道办事处2022年，机关运行经费支出预算60万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

舞钢市铁山街道办事处2022年，政府采购预算安排20万元，与2021年相比没有变动,主要用于政府机关及各村村室办公设备购置。