尹集镇2019年度部门决算公开

2019年度

尹集镇人民政府

部门决算

                                                                                                                                                                                                                                                                          二〇二〇年八月

目　　录

第一部分　　尹集镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  尹集镇人民政府概况

一、部门职责

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本镇辖区的经济和社会发展计划、预算，管理本镇辖区的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

（三）保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（六）办理上级党委、政府交办的其他事项等工作。

二、机构设置

尹集镇人民政府设管理机构1个，二级单位：尹集镇农业服务中心；尹集镇计划生育服务技术中心；尹集镇村镇建设发展规划中心；尹集镇文化服务中心；尹集镇社会保障所；共5个。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为1163.00万元。与上年度相比，收、支总计各减少296.5万元，减少20.32%。主要原因是减少了基金支出，财力减少，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1163.00万元，其中：财政拨款收入1163.00万元，占100%；上级补助收0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1163.00万元，其中：基本支出1163.00万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为1163.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少296.5万元，减少20.32%。主要原因是减少了基金支出，财力减少，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1163.00万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少296.5万元，减少20.32%。主要原因财力减少，压缩开支。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1163.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出747.00万元，占64.23%；社会保障和就业（类）支出117万元，占10.06%；医疗卫生和计划生育（类）支出24万元，占2.06%；农林水（类）支出272万元，占23.39%；住房保障（类）支出3万元，占0.26%。。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1223.13万元，支出决算为1163万元，完成年初预算的95.08%。其中：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为810.18万元，支出决算为747万元，完成年初预算的92.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力减少，压缩开支。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为25.31万元，支出决算为40万元，完成年初预算的158.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底离退休人员取暖费和健康休养费没列入年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为57.07万元，支出决算为56万元,完成年初预算的98.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底银行结帐，养老保险不能及时缴存，在第二年列支。

4、。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.54万元，支出决算9万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以前年度汇缴清算年金在本年度列支。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为9.07万元，支出决算为12万元，完成年初预算的132.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗嘱补助发放金额上调。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为32.81万元，支出决算为24万元，完成年初预算的73.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金未及时拨付到位。

7、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为253.68万元，支出决算为272万元，完成年初预算的107.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村两委待遇标准提高。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算为34.46万元，支出决算为3万元，完成年初预算的8.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金未及时拨付到位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共 预算财政拨款基本支出1163.00万元。其中：人员经费1001.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费161.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为9.96万元，完成预算的45.27%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节能减耗，加强监督。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.84万元，完成预算的44%，占88.76%；公务接待费支出决算1.12万元，完成预算的56%，占11.24%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2．公务用车购置及运行费年初预算为20万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能减耗，加强监督。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出8.84万元。主要用于燃料费、维修费、保险费和其它。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费年初预算为2万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能减耗，加强监督。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本年度无绩效管理工作开展。

（二）项目绩效自评结果。

本年度无项目绩效工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为61.37万元，支出决算为161.85万元，完成年初预算的263.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫、环境卫生整治及双违拆除工作力度增加，开支项目增多。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆8辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。