武功乡2024年决算
2024年度
舞钢市武功乡人民政府部门决算
二〇二五年九月
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目录
第一部分舞钢市武功乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
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况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
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第一部分舞钢市武功乡人民政府概况
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一、部门职责
舞钢市武功乡人民政府是政府工作部门，贯彻落实市委、市人民政府的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：
（一）在市委、市政府的领导下，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规及上级党委、政府关于乡党委、政府工作方面的指示。
（二）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设；抓好党员发展工作，加强党员队伍建设；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规；负责做好管党治党、党风廉政建设、党的组织、宣传、统战、武装、群团等工作。
（三）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；统筹协调派驻基层机构的日常管理工作，协助管理上级有关部门派驻基层机构工作人员。
（四）领导本行政区域内的基层治理，加强基层政权建设，坚持依法行政，推进政务公开；组织协调本行政区域政治、经济、社会工作及各项改革；编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济。
（五）组织实施本行政区域内乡村振兴战略；宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规；按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有
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效、生活富裕的总要求，统筹谋划、高效实施，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展；强化村级“三资”(资产、资金、资源)的监督管理；做好扶贫开发工作。
(六)负责本行政区域内的财政、民政、科技、教育体育、社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人服务等工作；负责基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。
(七)加强社会主义民主法治建设，依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、生态环境保护和各类突发事件应急处理等社会管理工作；综合发挥司法调解的作用，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
(八)承担市政府及其职能部门依法下放的县级经济社会管理权限；深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进基本公共服务均等化；推进便民服务平台标准化建设，畅通群众与政府沟通渠道，加快完善与群众生活密切相关的各项公共服务。
(九)承办市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
舞钢市武功乡人民政府内设机构12个，包括：武功乡党政办公室(政策法规室)、武功乡党建工作办公室(新时代文明实践所)、武功乡经济发展办公室、武功乡乡村
振兴办公室(扶贫办公室、“三资”管理办公室)、武功乡社会事务办公室、武功乡生态资源和村镇建设办公室、武功乡综合监管办公室、武功乡党政综合便民服务中心(党员群众综合服务中心、退役军人服务站)、武功乡社会治安综合治理中心(群众来访接待中心)、武功乡综合行政执法队、武功乡文化旅游和卫生健康服务中心。
从决算单位构成看，舞钢市武功乡人民政府部门决算包括：本级决算(1个)、所属事业单位决算(0个)。本部门无二级预算单位。
纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：
1.舞钢市武功乡人民政府本级
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第二部分 2024年度部门决算表
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收入支出决算总表
公开01表
部门：舞钢市武功乡人民政府2024年度 金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2467.60 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1453.66 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 162.87 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 161.73 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 45.23 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 162.87 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 762.93 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 44.05 |
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收入支出决算总表
公开01表
部门：舞钢市武功乡人民政府2024年度 金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 2630.46 | 本年支出合计 | 57 | 2630.46 |
使用非财政拨款结余 (含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 2630.46 | 总计 | 60 | 2630.46 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
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收入决算表
公开02表
部门：舞钢市武功乡人民政府2024年度 金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2630.46 | 2630.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1453.66 | 1453.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1427.44 | 1427.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 1107.44 | 1107.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 26.21 | 26.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 26.21 | 26.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 161.73 | 161.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.73 | 161.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 45.23 | 45.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 45.23 | 45.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 45.23 | 45.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 162.87 | 162.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 162.87 | 162.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 107.85 | 107.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120815 | 农村社会事业支出 | 55.01 | 55.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 762.93 | 762.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 98.68 | 98.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 98.68 | 98.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 664.25 | 664.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 638.25 | 638.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 44.05 | 44.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 44.05 | 44.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 44.05 | 44.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
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支出决算表
公开03表
部门：舞钢市武功乡人民政府2024年度 金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2630.46 | 1358.45 | 1272.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1453.66 | 1107.44 | 346.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1427.44 | 1107.44 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 1107.44 | 1107.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 320.00 | 0.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 26.21 | 0.00 | 26.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 26.21 | 0.00 | 26.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 161.73 | 161.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.73 | 161.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 45.23 | 45.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 45.23 | 45.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 45.23 | 45.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 162.87 | 0.00 | 162.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 162.87 | 0.00 | 162.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 107.85 | 0.00 | 107.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120815 | 农村社会事业支出 | 55.01 | 0.00 | 55.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 762.93 | 0.00 | 762.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 98.68 | 0.00 | 98.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 98.68 | 0.00 | 98.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 664.25 | 0.00 | 664.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 638.25 | 0.00 | 638.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 44.05 | 44.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 44.05 | 44.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 44.05 | 44.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
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财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：舞钢市武功乡人民政府2024年度 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2467.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1453.66 | 1453.66 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 162.87 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 161.73 | 161.73 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 45.23 | 45.23 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 162.87 | 0.00 | 162.87 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 762.93 | 762.93 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 44.05 | 44.05 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 2630.46 | 本年支出合计 | 59 | 2630.46 | 2467.60 | 162.87 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：舞钢市武功乡人民政府2024年度 金额单位：万元
收入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 2630.46 | 总计 | 64 | 2630.46 | 2467.60 | 162.87 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
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一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：舞钢市武功乡人民政府2024年度 金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2467.60 | 1358.45 | 1109.14 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1453.66 | 1107.44 | 346.21 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1427.44 | 1107.44 | 320.00 |
2010301 | 行政运行 | 1107.44 | 1107.44 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 320.00 | 0.00 | 320.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 26.21 | 0.00 | 26.21 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 26.21 | 0.00 | 26.21 |
208 | 社会保障和就业支出 | 161.73 | 161.73 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 161.73 | 161.73 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 8.44 | 8.44 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.00 | 152.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 45.23 | 45.23 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 45.23 | 45.23 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 45.23 | 45.23 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 762.93 | 0.00 | 762.93 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 98.68 | 0.00 | 98.68 |
2130505 | 生产发展 | 98.68 | 0.00 | 98.68 |
21307 | 农村综合改革 | 664.25 | 0.00 | 664.25 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 638.25 | 0.00 | 638.25 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
221 | 住房保障支出 | 44.05 | 44.05 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 44.05 | 44.05 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 44.05 | 44.05 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
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一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：舞钢市武功乡人民政府2024年度 金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1330.23 | 302 | 商品和服务支出 | 19.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 850.99 | 30201 | 办公费 | 13.48 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 208.3330202 |
| 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 28.15 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 152.00 |
| 电费 | 1.12 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 |
| 1.29|30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.23 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 |
| 0.18|30211 | 差旅费 |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 44.05 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.44 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 8.44 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 |
| 0.00|31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：舞钢市武功乡人民政府2024年度 金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 0.00|30231 | 公务用车运行维护费 |
| 4.7439910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.44 |
|
|
|
人员经费合计 | 1338.67 | 公用经费合计 | 19.78 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：舞钢市武功乡人民政府2024年度 金额单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 162.87 | 162.87 | 0.00 | 162.87 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 162.87 | 162.87 | 0.00 | 162.87 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 162.87 | 162.87 | 0.00 | 162.87 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 107.85 | 107.85 | 0.00 | 107.85 | 0.00 |
2120815 | 农村社会事业支出 | 0.00 | 55.01 | 55.01 | 0.00 | 55.01 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：舞钢市武功乡人民政府2024年度 金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门：舞钢市武功乡人民政府2024年度 金额单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.74 | 0.00 | 4.74 | 0.00 | 4.74 | 0.00 | 4.74 | 0.00 | 4.74 | 0.00 | 4.74 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
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第三部分 2024年度部门决算情况说明
21
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2630.46万元。与上年度相比，收、支总计各减少267.90万元，下降9.24%。主要原因是项目数量减少，开支减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2630.46万元，其中：财政拨款收入2630.46万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2630.46万元，其中：基本支出1358.45万元，占51.64%；项目支出1272.01万元，占48.36%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2630.46万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少267.90万元，下降9.24%。主要原因是项目数量减少，开支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2467.60万元，占支出合计的93.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨
22
款支出增加170.02万元，增长7.40%。主要原因是项目数量减少，开支减少。
(二)结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2467.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1453.66万元，占58.91%;社会保障和就业(类)支出161.73万元，占6.55%;卫生健康(类)支出45.23万元，占1.83%;农林水(类)支出762.93万元,占30.92%;住房保障(类)支出44.05万元,占1.79%。
(三)具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2309.84万元，支出决算为2467.60万元，完成年初预算的106.83%。其中：
1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 。年初预算为1307.03万元，支出决算为1107.44万元，完成年初预算的84.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，进一步压缩一般性支出。
2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 。年初预算为313.48万元，支出决算为320.00万元，完成年初预算的102.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。
3.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出
23
(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为26.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目，支出增加。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为8.44万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为97.10万元，支出决算为152.00万元，完成年初预算的156.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，本年支出包含以前年度养老保险金。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 。年初预算为45.23万元，支出决算为45.23万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
8.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为98.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目，支出增加。
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9.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为426.88万元，支出决算为638.25万元，完成年初预算的149.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年补发以前年度村级干部报酬。
10.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项) 。年初预算为0.00万元，支出决算为26.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目，支出增加。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 。年初预算为45.39万元，支出决算为44.05万元，完成年初预算的97.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为1358.45万元，其中：人员经费1338.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费；公用经费19.78万元，主要包括：办公费、电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为65.00万元，支出决算为162.87万元，完成年初预算的
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250.57%。主要用于征地拆迁补偿款。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.74万元，支出决算为4.74万元，完成预算的100.00%， 2024年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算4.74万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为4.74万元，支出决算
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为4.74万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出4.74万元。主要用于：车辆维护、加油、保险。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：
外宾接待支出0.00万元。2024年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行费用支出情况说明
2024年度机关运行经费支出0.00万元，与2023年度持平。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2024年期末，我部门共有车辆4辆，其中：主要领导干
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部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元(含)以上设备0台(套) ，单位价值100万元(含)以上设备0台(套) 。
十三、预算绩效情况说明
为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和舞钢市县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。
(一)部门整体绩效自评结果
根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为96.89分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。
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部门整体自评表
部门(单位)名称 | 舞钢市武功乡人民政府 | |||||||
部门整体支出情况 |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
部门预算总额(万元) | 2309.84 | 4190.82 | 2745.44 | 10 | 65.51 | 7.28 | ||
资金来源：(1)政府预算资金 | 2309.84 | 3144.27 | 2630.46 | - | 83.66 | 一 | ||
(2)财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |
| 0 |
| ||
(3)单位资金 | 0 | 1046.55 | 114.98 | - | 10.99 |
| ||
年度履职目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
聚焦项目建设，增强高质量发展后劲；聚焦乡村振兴，争当“三标兵一样板”先锋；聚焦产业发展，增强乡村振兴动力；聚焦民生改善，擦亮惠民利民底色；聚焦工作底线，筑牢高质量发展屏障。 | 一年来，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，团结依靠全乡广大干部群众，围绕贯彻新发展理念、服务新发展格局，推动高质量发展，经济社会各项事业开创了新局面。先后荣获河南省卫生先进单位、河南省卫生乡镇、河南省文明村镇、河南省健康乡镇、平顶山市退役军人服务保障工作先进单位、平顶山市平安建设先进单位、平顶山市残疾人工作先进单位、平顶山市托育服务先进单位、平顶山市计生协工作先进单位等20余项荣誉。 | |||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 实际完成情况 | |||||
聚焦乡村振兴，争当“三标兵一样板”先锋 | 深入开展“十百千万”和美乡村示范创建，出台和美乡村建设奖补激励政策，持续开展“美丽庭院”评选、“乡村光荣榜”评选、“星级文明户”认领。 | 扎实开展“一部四沿五旁”整治行动，通过“日通报、周调度、随机暗访”等机制，进一步压实责任，推动人居环境全面提升。探索“门前三包”“大锅饭”“大红榜”“积分兑换”等典型做法，被学习强国、央广网等央级媒体宣传报道23篇。以网格样板点提升为切入点，出台花池、花墙、排水沟、游园、道路、空宅、坑塘、点缀性亮点打造等基础设施提升奖补政策，明确奖补标准，全乡12个村已完成奖补项目验收。 | ||||||
聚焦产业发展，增强乡村振兴动力 | 探索“龙头企业+村集体+专业合作社+农户”合作模式，努力创成“一村一品示范村”。 | 2024年底，全乡22个行政村中，集体经济收入达20万元以上村10个，10万元以上村10个，5万元以上村2个，村集体经济发展已初见成效。 | ||||||
聚焦工作底线，筑牢高质量发展屏障 | 坚持党建引领，全力创建“五星”支部，大力开展党建引领“拼经济、抓发展”行动，进一步压实“基层党建网格化管理”机制，提升基层党组织的号召力、凝聚力和战斗力，充分发挥基层党支部的战斗堡垒作用，为武功经济社会发展提供坚强组织保障。 | 用心用情抓治理、提效能，社会大局和谐稳定 深入推进“六位一体”综合治理体系建设。创新“1334”工作模式，打造“六位一体”武功样板。开发“武功在线”小程序，实现指挥调度由“面对面”向“键对键”转变，让群众少跑腿，信息多走路，快捷高效收集并解决问题260余条，群众满意度96.5%。 扎实开展矛盾纠纷预防化解专项行动。建立矛盾纠纷排查“横向到边、纵向到底”责任体系，依托乡综治中心和“一村三员”工作机制 | ||||||
聚焦项目建设，增强高质量发展后劲 | 以商招商、亲情招商、精准招商，依托乡平台公司招商引资，强力推进舞钢市第五中学、田园小区幼儿园、北二路、综合性人民医院等重点项目建设。 | 项目建设强力推进。建设路东延、柏都大道提档升级项目均按期竣工通车；田岗东干渠升级改造及3.96公里渠旁道路硬化项目已经基本完工；市五中、北二路、田岗水库除险加固项目前期群众协调工作顺利推进，实现了“零阻工”；农村沟渠连通工程顺利实施，清淤疏浚18公里，开挖田沟5.6公里，打通堵点80余处，填埋涵管100余处；招商引资的合创锻件、富康医疗器械制造、金源制衣项目已投产达效，佳士鞋业、平顶山莱耀塑料制品 | ||||||
29
| 聚焦民生改善，擦亮惠民利民底色 | 持续推进曹集幼儿园、田园小区幼儿园、舞钢市第五中学等教育项目建设。实现养老保险、医保参保全覆盖。加快推进武功乡卫生院提档升级，加速推动14所新建村卫生室规范化运行。定期开展防止返贫动态监测排查。 | 我们不遗余力抓民生、促保障，群众福祉更加殷实 粮食安全更加稳固。“三夏”生产过程中，天气干旱少雨，影响秋粮播种进度，乡农业服务中心牵头抢修机井122眼，乡水利站协调灌溉设备126套，水管3.4万米，电缆2800米，争分夺秒抗旱抢种，共完成玉米播种2.9万亩，大豆播种2400亩，筑牢了粮食生产坚固防线。推动监管关口前移，探索“单周承诺、双周报告”工作模式，夯实“一网两长”责任，实现土地有效保护、有序 | |||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |
| |
工作任务科学性 | 科学 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |
| ||||
绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |
| ||||
预算和财务管理 | 专项资金细化率 | ≥90% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |
| |||
预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |
| ||||
“三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |
| ||||
预算调整率 | ≤30% | 15% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |
| ||||
结转结余率 | ≤20% | 10% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |
| ||||
政府采购执行率 | ≥80% | 80% | 3 | 3 | 0.00% |
| ||||
决算真实性 | 真实 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |
| ||||
资金使用合规性 | 合规 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |
| ||||
管理制度健全性 | 健全 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |
| ||||
预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |
| ||||
资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |
| ||||
绩效管理 | 绩效自评完成率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |
| |||
绩效监控完成率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |
| ||||
绩效目标编制完成率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |
| ||||
部门绩效评价完成率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |
| ||||
评价结果应用率 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |
| ||||
产出指标 | 重点工作任务完成 | 持续优化营商环境，重点项目顺利推进 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |
| ||
推进乡村振兴，乡村建设稳步推进 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 0.00% |
| ||||
民生福祉更加殷实，社会事业全面进步 | 100% | 100% | 1 | 1 | 0.00% |
| ||||
乡村治理有效提升，社会大局和谐稳定 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |
| ||||
30
|
|
| 战斗堡垒筑牢筑强，基层基础更加稳固 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |
|
履职目标实现 | 促进社会稳定 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |
| ||
优化营商环境 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |
| |||
推进乡村振兴 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |
| |||
落实惠民政策 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% |
| |||
干部队伍建设 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% |
| |||
效益指标 | 履职效益 | 推进乡村振兴发展 | 推进 | 100% | 7 | 7 | 0.00% |
| |
持续优化营商环境，保重点项目顺利推进 | 推进 | 100% | 7 | 7 | 0.00% |
| |||
保障社会稳定 | 推进 | 100% | 7 | 7 | 0.00% |
| |||
加强自身建设 | 推进 | 100% | 7 | 7 | 0.00% |
| |||
满意度 | 受益人群满意度 | ≥90% | 85% | 7 | 6.61 | -5.56% | 多方面原因，有待提高改进 | ||
总分 | 100 | 96.89 |
|
| |||||
31
(二)项目绩效自评结果
对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目6个，涉及资金618.56万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的55.77%；政府性基金预算项目1个，涉及资金65.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的39.91%。
通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度7个项目支出绩效自评中，6个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。
从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。
32
项目自评表
项目名称 | 滚河孙村、同官李村美丽乡村示范村道路铺油项目 | |||||||||||
主管部门 | 舞钢市武功乡人民政府 | 实施单位 | 舞钢市武功乡人民政府 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | |||||
年度资金总额(万元)： | 0 | 2.36 | 2.36 | 10 | 100 | 10 | ||||||
政府性预算资金 | 0 | 2.36 | 2.36 | — | 100 | — | ||||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | ||||||
资金管理情况 |
| 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | |||||||
安排科学性 | 资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。 | 5 | 5 |
| ||||||||
拨付合规性 | 资金的拨付有完整的审批程序和手续。 | 5 | 5 |
| ||||||||
使用规范性 | 按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行”三重一大“集体决策程序。不存在截留、挤占、挪用、虚假支出情况。 | 5 | 5 |
| ||||||||
预算绩效管理情况 | 我单位工作任务有明确的绩效目标。能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，监督责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益 | 5 | 5 |
| ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
建设美丽乡村示范村，改善村容村貌，方便群众出行。 | 改善村容村貌，提高群众生活质量。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤2.36万元 | 2.36万元 | 10 | 10 | 0.00% |
| ||||
社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 同管李道路铺油长度 | 562米 | 562米 | 5 | 5 | 0.00% |
| ||||
滚河孙道路铺油长度 | 1374米 | 1374米 | 5 | 5 | 0.00% |
| ||||||
质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |
| |||||
33
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| 时效指标 | 按时完成工程进度 | 按时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |
| ||||
效益指标 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 方便群众出行 | 方便 | 100% | 25 | 25 | 0.00% |
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生态效益指标 |
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| ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% |
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总分 | 100 | 100 |
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项目自评表 | |||||||||||||
项目名称 | 荣辉机动车检测有限公司奖补资金 | ||||||||||||
主管部门 | 舞钢市武功乡人民政府 | 实施单位 | 舞钢市武功乡人民政府 | ||||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | ||||||
年度资金总额(万元)： | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 | 10 | |||||||
政府性预算资金 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | |||||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |||||||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |||||||
资金管理情况 |
| 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | ||||||||
安排科学性 | 资金的拨付有完整的审批程序和手续。 | 5 | 5 |
| |||||||||
拨付合规性 | 按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行”三重一大“集体决策程序。不存在截留、挤占、挪用、虚假支出情况。 | 5 | 5 |
| |||||||||
使用规范性 | 资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果 | 5 | 5 |
| |||||||||
预算绩效管理情况 | 我单位工作任务有明确的绩效目标。能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，监督责任主 | 5 | 5 |
| |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
解决支持产业发展专项资金 | 有效支持企业产业发展。 | ||||||||||||
34
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤100万元 | 100万元 | 10 | 10 | 0.00% |
| ||||
社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 企业 | 1个 | 1个 | 15 | 15 | 0.00% |
| |||||
质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 15 | 15 | 0.00% |
| ||||||
时效指标 |
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| ||||||
效益指标 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 吸引外来投资意向 | 吸引 | 100% | 25 | 25 | 0.00% |
| ||||||
生态效益指标 |
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| ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥95% | 90% | 5 | 4.74 | -5.26% | 服务有待提高 | |||||
总分 | 100 | 99.74 |
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项目自评表 | |||||||||||||
项目名称 | 村级经费 | ||||||||||||
主管部门 | 舞钢市武功乡人民政府 | 实施单位 | 舞钢市武功乡人民政府 | ||||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | ||||||
年度资金总额(万元)： | 267.11 | 479.3 | 479.3 | 10 | 100 | 10 | |||||||
政府性预算资金 | 267.11 | 479.3 | 479.3 | — | 100 | — | |||||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| |||||||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| |||||||
资金管理情况 |
| 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | ||||||||
安排科学性 | 资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。 | 5 | 5 |
| |||||||||
拨付合规性 | 资金的拨付有完整的审批程序和手续。 | 5 | 5 |
| |||||||||
使用规范性 | 按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行”三重一大“集体决策程序。不存在截留、挤占、挪用、虚假支出情况。 | 5 | 5 |
| |||||||||
35
| 预算绩效管理情况 | 我单位工作任务有明确的绩效目标。能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，监督责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益 | 5 | 5 |
| ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
主要用于村级人员工资，村级办公经费，保障村级各项工作正常开展。 | 有力保障了村级各项工作正常开展。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤220万元 | 479.3万元 | 10 | 0 | 117.86% | 村干部待遇补发 | |||||
社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 涉及行政村数量 | 22个 | 22个 | 15 | 15 | 0.00% |
| |||||
质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 15 | 15 | 0.00% |
| ||||||
时效指标 |
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| ||||||
效益指标 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 对村级正常开展工作的保障程度 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00% |
| ||||||
生态效益指标 |
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| ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级人员满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% |
| |||||
总分 | 100 | 90 |
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项目自评表 | |||||||||||||
项目名称 | 2024年公用经费 | ||||||||||||
主管部门 | 舞钢市武功乡人民政府 | 实施单位 | 舞钢市武功乡人民政府 | ||||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | ||||||
年度资金总额(万元)： | 359.77 | 220 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||
政府性预算资金 | 359.77 | 220 | 0 | - | 0 | - | |||||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| |||||||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |||||||
资金管理情况 |
| 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | ||||||||
36
| 安排科学性 | 资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。 | 5 | 5 |
| ||||||||
拨付合规性 | 资金的拨付有完整的审批程序和手续。 | 5 | 5 |
| |||||||||
使用规范性 | 按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行”三重一大“集体决策程序。不存在截留、挤占、挪用、虚假支出情况。 | 5 | 5 |
| |||||||||
预算绩效管理情况 | 我单位工作任务有明确的绩效目标。能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，监督责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益 | 5 | 5 |
| |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
保障单位工作办公用品、设备采购、人力资源开支等部门日常运转支出。 | 确保单位工作办公用品、设备采购、人力资源开支等部门日常运转支出。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤200万元 | 220万元 | 10 | 9 | 10.00% | 多方面原因，下步及时调整 | |||||
社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 办公用品购置完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 0.00% |
| |||||
质量指标 | 办公用品购置合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | 0.00% |
| ||||||
时效指标 |
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| ||||||
效益指标 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 提高经费利用效率 | 提高 | 100% | 30 | 30 | 0.00% |
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生态效益指标 |
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| ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
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总分 | 100 | 89 |
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| |||||||||
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项目自评表 | |||||||||||||
37
项目名称 | 创文工作经费 | |||||||||||
主管部门 | 舞钢市武功乡人民政府 | 实施单位 | 舞钢市武功乡人民政府 | |||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | |||||
年度资金总额(万元)： | 13.48 | 13.48 | 13.48 | 10 | 100 | 10 | ||||||
政府性预算资金 | 13.48 | 13.48 | 13.48 | - | 100 | - | ||||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | ||||||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | ||||||
资金管理情况 |
| 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | |||||||
安排科学性 | 资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。 | 5 | 5 |
| ||||||||
拨付合规性 | 资金的拨付有完整的审批程序和手续。 | 5 | 5 |
| ||||||||
使用规范性 | 按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行”三重一大“集体决策程序。不存在截留、挤占、挪用、虚假支出情况。 | 5 | 5 |
| ||||||||
预算绩效管理情况 | 我单位工作任务有明确的绩效目标。能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，监督责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益 | 5 | 5 |
| ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
创建文明城市，美化环境，提升城市文化内涵和艺术品位。 | 有效提升了城市文化内涵和艺术品位。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤13.68万元 | 13.68万元 | 10 | 10 | 0.00% |
| ||||
社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 铁山大道创文景观小品面积 | 22.8平方 | 22.8平方 | 5 | 5 | 0.00% |
| ||||
龙泉路创文景观小品面积 | 21平方 | 21平方 | 5 | 5 | 0.00% |
| ||||||
质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |
| |||||
38
|
| 时效指标 | 按期完成 | 按时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |
| ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 为城市带来一定经济效益 | 提升 | 100% | 12 | 12 | 0.00% |
| |||||
社会效益指标 | 为群众提供更加舒适娱乐空间 | 提升 | 100% | 13 | 13 | 0.00% |
| ||||||
生态效益指标 |
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| ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% |
| |||||
总分 | 100 | 100 |
|
| |||||||||
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项目自评表 | |||||||||||||
项目名称 | 平财预【2024】35号下达2024年市级村(社区)党员群众综合服务中心(站)工作运转、党建、服务群众专项经费 | ||||||||||||
主管部门 | 舞钢市武功乡人民政府 | 实施单位 | 舞钢市武功乡人民政府 | ||||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | ||||||
年度资金总额(万元)： | 0 | 23.42 | 23.42 | 10 | 100 | 10 | |||||||
政府性预算资金 | 0 | 23.42 | 23.42 | - | 100 | - | |||||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |||||||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |||||||
资金管理情况 |
| 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | ||||||||
安排科学性 | 资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。 | 5 | 5 |
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拨付合规性 | 资金的拨付有完整的审批程序和手续。 | 5 | 5 |
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使用规范性 | 按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行”三重一大“集体决策程序。不存在截留、挤占、挪用、虚假支出情况。 | 5 | 5 |
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预算绩效管理情况 | 我单位工作任务有明确的绩效目标。能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，监督责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益 | 5 | 5 |
| |||||||||
年度总体 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
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目标 | 通过工作运转经费、党建经费、服务群众专项经费，全面提升基层党建工作的科学化水平和服务群众工作质量，进一步加强农村党建经费保障。 | 提升基层党建工作的科学化水平和服务群众工作质量. | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 项目涉及村数 | 22个 | 22个 | 10 | 10 | 0.00% |
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采购办公用品批次 | ≥5次 | 4次 | 10 | 8 | -20.00% | 节约开支 | |||||||
质量指标 | 办公用品采购验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% |
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时效指标 | 办公用品采购及时性 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |
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效益指标 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 村级运转保障程度 | 保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00% |
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生态效益指标 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级工作人员满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% |
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总分 | 100 | 98 |
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项目自评表 | |||||||||||||
项目名称 | G345补偿款 | ||||||||||||
主管部门 | 舞钢市武功乡人民政府 | 实施单位 | 舞钢市武功乡人民政府 | ||||||||||
项目资金(万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | ||||||
年度资金总额(万元)： | 65 | 65 | 65 | 10 | 100 | 10 | |||||||
政府性预算资金 | 65 | 65 | 65 | — | 100 | — | |||||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
单位资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | |||||||
资金管理情况 |
| 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | ||||||||
安排科学性 | 资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。 | 5 | 5 |
| |||||||||
拨付合规性 | 资金的拨付有完整的审批程序和手续。 | 5 | 5 |
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| 使用规范性 | 按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，重大开支执行”三重一大“集体决策程序。不存在截留、挤占、挪用、虚假支出情况。 | 5 | 5 |
| ||||||
预算绩效管理情况 | 我单位工作任务有明确的绩效目标。能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，监督责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益 | 5 | 5 |
| |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
整体促进经济发展，带动乡村振兴，确保征收的土地补偿款到位后及时兑付发放。 | 补偿款到位后及时兑付发放，促进经济发展，带动乡村振兴。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤65万元 | 65万元 | 10 | 10 | 0.00% |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 | 数量指标 | 补偿款发放人数 | 100% | 100% | 15 | 15 | 0.00% |
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质量指标 | 补偿标准合规性 | 合规 | 100% | 15 | 15 | 0.00% |
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时效指标 |
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效益指标 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 促进地方经济发展 | 促进 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% |
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生态效益指标 | 减少环境影响，保护生态环境 | 保护 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% |
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总分 | 100 | 100 |
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(三)重点项目绩效评价结果
我部门无重点绩效评价结果。
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第四部分名词解释
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一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅
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助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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十八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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