2021年度 舞钢市庙街乡人民政府部门决算
2021年度舞钢市庙街乡人民政府部门决算
二〇二二年九月
目 录
第一部分 舞钢市庙街乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 舞钢市庙街乡人民政府概况
一、部门职责
舞钢市庙街乡人民政府是市政府的工作部门，贯彻落实党中央关于政府工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政府工作的集中统一领导。主要职是：
（一）在市委、市政府的领导下,宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规及上级党委、政府关于乡党委、政府工作方面的指示。
（二）加强乡党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属乡党委的党组织建设;抓好党员发展工作,加强党员队伍建设;维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规;负责做好管党治党、党风廉政建设、党的组织、宣传、统战、武装、群团等工作。
（三）按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作;统筹协调派驻基层机构的日常管理工作,协助管理上级有关部门派驻基层机构工作人员。
（四）领导本行政区域内的基层治理,加强基层政权建设,坚持依法行政,推进政务公开；组织协调本行政区域政治、经济、社会工作及各项改革；编制和执行经济发展规划,因地制宜发展区域特色经济。
（五）组织实施本行政区域内乡村振兴战略；宣传和贯彻执行党和国家对 “三农”工作的各项方针、政策和法律法规；按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,统筹谋划、高效实施,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展；强化村级 “三资” (资产、资金、资源)的监督管理；做好扶贫开发工作。
（六）负责本行政区域内的财政、民政、科技、教育体育、社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人服务等工作；负责基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设,协调解决群众生产生活中的突出问题。
（七）加强社会主义民主法治建设,依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、生态环境保护和各类突发事件应急处理等社会管理工作；综合发挥司法调解的作用,化解社会矛盾,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。
(八）承担市政府及其职能部门依法下放的县级经济社会管理权限；深化 “一网通办”前提下 “最多跑一次”改革,推进基本公共服务均等化；推进便民服务平台标准化建设,畅通群众与政府沟通渠道,加快完善与群众生活密切相关的各项公共服务。
(九)承办市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
舞钢市庙街乡人民政府内设机构行政7个： 党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、生态资源和村镇建设办公室、综合监管办公室；事业4个：舞钢市庙街乡党政综合便民服务中心；舞钢市庙街乡社会治安综合治理中心；舞钢市庙街乡综合行政执法队；舞钢市庙街乡文化旅游和卫生健康服务中心。
从决算单位构成看，舞钢市庙街乡人民政府部门决算包括本级决算，本单位为一级预算单位，没有二级预算单位，本决算为汇总决算。
纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个：
1.舞钢市庙街乡人民政府机关本级。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：舞钢市庙街乡人民政府 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,307.40 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 914.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 548.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 115.40 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 548.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 220.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 58.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,855.40 | 本年支出合计 | 58 | 1,855.40 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,855.40 | 总计 | 62 | 1,855.40 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：舞钢市庙街乡人民政府 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,855.40 | 1,855.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 914.00 | 914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 914.00 | 914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 914.00 | 914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 115.40 | 115.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.40 | 115.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.40 | 115.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 548.00 | 548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 548.00 | 548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 548.00 | 548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 146.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 146.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：舞钢市庙街乡人民政府 | 2021年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,855.40 | 1,307.40 | 548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 914.00 | 914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 914.00 | 914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 914.00 | 914.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 115.40 | 115.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.40 | 115.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.40 | 115.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 548.00 | 0.00 | 548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 548.00 | 0.00 | 548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 548.00 | 0.00 | 548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 146.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 146.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：舞钢市庙街乡人民政府 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,307.40 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 914.00 | 914.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 548.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 115.40 | 115.40 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 548.00 | 0.00 | 548.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,855.40 | 本年支出合计 | 59 | 1,855.40 | 1,307.40 | 548.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,855.40 | 总计 | 64 | 1,855.40 | 1,307.40 | 548.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：舞钢市庙街乡人民政府 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,307.40 | 1,307.40 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 914.00 | 914.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 914.00 | 914.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 914.00 | 914.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 115.40 | 115.40 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.40 | 115.40 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 115.40 | 115.40 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 146.00 | 146.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 146.00 | 146.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：舞钢市庙街乡人民政府 | 2021年度 | 金额单位：万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 927.00 | 302 | 商品和服务支出 | 377.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 450.79 | 30201 | 办公费 | 263.26 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 175.96 | 30202 | 印刷费 | 4.21 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 35.70 | 30203 | 咨询费 | 4.04 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 87.81 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.40 | 30206 | 电费 | 21.34 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 38.49 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 58.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.19 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 3.34 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3.40 | 30215 | 会议费 | 2.98 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.41 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.40 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 20.48 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.60 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 930.40 | 公用经费合计 | 377.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为1855.40万元。与上年度相比，收、支总计各减少40.40万元，减少2.13%。主要原因是本年度压缩开支，减少公用经费支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1855.40万元，其中：财政拨款收入1307.40万元，占70.46%；政府性基金预算财政拨款收入548.00万元，占29.54%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1855.40万元，其中：基本支出1307.40万元，占70.46%；项目支出548.00万元，占29.54%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1855.40万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少40.40万元，减少2.13%。主要原因是本年度压缩开支，减少公用经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出1307.40万元，占支出合计的70.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少228.40万元，减少14.81%。主要原因是本年度压缩开支，减少公用经费支出。
（二）结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1307.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出914.00万元，占69.91%；社会保障和就业（类）支出115.40万元，占8.83%；农林水（类）支出220.00万元，占16.83%；住房保障（类）支出58.00万元，占4.43%。
（三）具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1397.30万元，支出决算为1307.40万元，完成年初预算的93.57%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为599.30万元，支出决算为914.00万元，完成年初预算的152.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度补发14-18年人员调标工资。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.24万元，支出决算为115.40万元，完成年初预算的260.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度补交自收自支人员基本保险费。
3.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为139.80万元，支出决算为146.00万元，完成年初预算的104.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加了农村公益事业项目。
4.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为32.59万元，支出决算为74.00万元，完成年初预算的227.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村两委待遇标准提高。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.87万元，支出决算为58.00万元，完成年初预算的200.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度补交往年住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1307.40万元。其中：人员经费930.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费377.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.11万元，支出决算为21.01万元，完成预算的95.02%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支、减少招待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算17.60万元，完成预算的100.63%，占83.77%；公务接待费支出决算3.41万元，完成预算的73.81%，占16.23%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。
2．公务用车购置及运行费年初预算为17.49万元，支出决算为17.60万元，完成年初预算的100.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度庙街乡茶旅小镇下乡次数及人数增加。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出17.60万元。主要用于开会、培训、下乡检查、扶贫、秸秆禁烧等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。
3.公务接待费年初预算为4.62万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的73.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支、减少招待费用。其中：
外宾接待支出0.00万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出3.41万元。主要用于检查接待工作餐、因公外出餐费等。2021年共接待国内来访团组218个、来宾13264人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为548.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于庙街乡土地征迁补偿和安置支出项目。
九、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费年初预算为102.00万元，支出决算为377.00万元，完成年初预算的369.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度扶贫项目增加，资金投入增长。
十、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00%。
十一、国有资产占用情况说明
2021年期末，我单位共有车辆13辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本年度无绩效管理工作开展。
（二）绩效自评结果。
本年度无项目绩效工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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