2021年舞钢市八台镇人民政府部门预算说明

2021年舞钢市八台镇人民政府部门预算说明

目  录

第一部分舞钢市八台镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分舞钢市八台镇人民政府2021年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：舞钢市八台镇人民政府2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

 第一部分

 舞钢市八台镇人民政府概况

一、舞钢市八台镇人民政府主要职能

舞钢市八台镇贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）行政机构

1、党政办公室（政策法规室）。负责协助镇党委、政府处理日常事务；负责人大代表、政协委员的联络工作；负责文秘、信息、档案、保密、党务公开、政务公开、政策调研、督查督办及行政后勤管理等工作；负责组织开展课题调研和综合性政策研究工作；承担镇党委、政府有关规范性文件和合法性审查和清理工作；承担相关行政执法监督、行政复议、行政应诉等工作；承担行政审批改革的相关工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

2、党建工作办公室（新时代文明实践所）。负责党建工作研究谋划、具体任务落实等领域的工作；负责党的基层组织建设工作；负责村支部换届选举工作；指导辖区内非公有制经济党组织建设；按照干部管理权限，组织实施对干部的教育、培训、考核、监督及后备干部的培养选拨等工作；负责党员的管理和发展教育工作；负责机构编制管理、组织人事、老干部等工作；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设等工作；负责指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作；负责新时代文明实践工作的统筹协调、工作指导和督查考核。承办镇党委、政府交办的其他事项。

3、经济发展办公室。负责制定并组织实施区域经济社会发展规划；承担辖区内经济发展、重大项目建设和固定资产投资等工作，营造良好营商环境；协调与经济发展相关的其他工作；负责辖区内工信、科技、统计、招商引资等工作；负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。承办镇党委、政府交办的其他事项。

4、乡村振兴办公室（扶贫办公室、“三资”管理办公室）。负责制定乡村振兴工作规划，推动乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴；贯彻执行党中央关于脱贫攻坚工作的方针、政策，制定并组织实施全镇脱贫攻坚工作总体规划和年度计划；指导各村开展脱贫攻坚工作；管理并指导村级财务会计工作；加强农村“三资”（资产、资金、资源）的监督管理；负责农业、林业、水利、交通运输等领域的工作；负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。承办镇党委、政府交办的其他事项。

5、社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、武装、民政、教育体育、医疗保障等领域的工作；负责协调社会事务相关工作；负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。承办镇党委、政府交办的其他事项。

6、生态资源和村镇建设办公室。负责宣传和贯彻执行生态文明建设和环境保护等方面的政策法规；按管理权限做好饮用水水源地保护、大气污染防治、节能减排、土壤环境保护和企业污染监管等方面工作；负责辖区内规划建设管理、危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作；负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。承办镇党委、政府交办的其他事项。

7、综合监管办公室。负责市直各部门派驻机构综合执法的高度指挥；负责多部门协同解决的综合型事项统筹协调和考核督办；负责辖区内综合监督管理、应急管理等工作；负责具体实施上级委托行使的相关县级管理权限。承办镇党委、政府交办的其他事项。

（二）事业单位

1、党政综合便民服务中心（党员群众综合服务中心、退役军人服务站）。负责便民服务中心窗口的日常运行管理，为企业和群众办事提供服务；督促行政职能部门所有政务服务和便民服务事项进驻便民服务大厅；制定各项行政服务制度和管理办法，并对进驻窗口及其工作人员集中管理；负责拟订进入中心服务事项的确定、调整、变更意见，并对内审批事项的办理情况进行协调；对权限在上级部门的行政审批许可类事项开展初审、呈报服务，实行集中管理；负责宣传和贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益的落实；负责做好辖区内退役军人信息数据采集、甄别、录入、分析；负责退役军人形势等数据统计、分析、研究。承办镇党委、政府交办的其他事项。

2、社会治安综合治理中心（群众来访接待中心）。负责社会治安综合治安和平安建设工作；拟定本辖区社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案并组织实施；调查了解本辖区社会治安形势和工作动态并及时上报；指导各村和有关部门落实社会治安综合治理各项措施，维护社会稳定；负责群众来信来电来访的处理与接待工作，为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务；负责办理上级部门的信访转、交办件和党政领导的信访阅批件，按时做好回复。承办镇党委、政府交办的其他事项。

3、综合行政行队。根据赋权和授权情况，按照法律、法规、规章规定履行行政执法职责，代表镇政府统一负责辖区内行政执行工作；承担法律、法规规定的行政处罚和与行政处罚相关的行政强制、监督检查等工作；加强与市直执法部门的联系，配合市直执法部门开展联合执法；加强行政执法队伍的建设和管理工作；负责行政执法人员业务和法律法规培训工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

4、文化旅游和卫生健康服务中心。贯彻落实上级有关文化旅游方面的各项方针、政策，负责文化队伍的建设和管理工作；制定文艺宣传计划并组织开展群众性文化体育活动，丰富群众业余文体生活；负责全镇文化设施规划建设工作；负责制定全镇文化旅游发展规划；协助有关部门做好文物保护及旅游资源的开发工作；组织开展全镇卫生健康服务工作；协助有关部门做好农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，收集并及时报告辖区内突发公共卫生事件信息。承办镇党委、政府交办的其他事项。

5、创新发展服务中心。贯彻落实上级创新驱动发展政策和措施，全面优化辖区内创新服务环境；编制实施所辖区域服务环境、技能创新与产业发展方案；负责创新产业服务体系及其重点项目（产业）的推进、评估工作；负责创新人才队伍建设工作。承办镇党委、政府交办的其他事项。

二、舞钢市八台镇人民政府预算单位构成

  舞钢市八台镇人民政府年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1.舞钢市八台镇人民政府机关本级；

2.舞钢市八台镇人民政府党政办公室；

3.舞钢市八台镇人民政府党建工作办公室；

4.舞钢市八台镇人民政府经济发展办公室；

5.舞钢市八台镇人民政府乡村振兴办公室；

6.舞钢市八台镇人民政府社会事务办公室；

7.舞钢市八台镇人民政府生态资源和村镇建设办公室；

8.舞钢市八台镇人民政府综合监管办公室；

9.舞钢市八台镇党政综合便民服务中心；

10.舞钢市八台镇社会治安综合治理中心；

11.舞钢市八台镇综合行政执法队；

12.舞钢市八台镇文化旅游和卫生健康服务中心；

13.舞钢市八台镇创新发展服务中心。

第二部分 

 舞钢市八台镇人民政府2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市八台镇人民政府2021年收、支总计均为1228.7万元，与2020年相比，收、支总计均增加192.31万元，上升18.56%。主要原因：项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

舞钢市八台镇人民政府2021年收入预算1228.7万元，其中：财政拨款收入1228.7万元；专项收入0万元；部门结转资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

舞钢市八台镇人民政府2021年支出预算 1228.7万元，其中，基本支出1088.7万元，占88.61%；项目支出140万元，占11.39%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

舞钢市八台镇人民政府2021年一般公共预算收支预算1228.7万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加192.31万元，上升18.56%，主要是项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

舞钢市八台镇人民政府2021年一般公共预算支出年初预算为1228.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出850.06万元，占69.18%；社会保障和就业（类）支出56.61万元，占4.61%；农林水支出322.03万元，占26.21%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、三公经费增减变化原因说明

舞钢市八台镇人民政府2021年“三公”经费公共预算6.37万元,2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0.38万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因：无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行维费6.37万元，其中：公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费6.37万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路费及保险费等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是不存在公务用车购置支出；公务用车运行维护费预算数比上年减少0.38万元。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费预算0.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。主要原因是无公务接待经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

舞钢市八台镇人民政府2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

舞钢市八台镇人民政府2021年机关运行经费支出预算76.71万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

  （二）政府采购情况说明

 舞钢市八台镇人民政府采购预算安排9.8万元，其中政府采购货物预算9.8万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

    (三)绩效目标设置情况

舞钢市八台镇人民政府2021年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，舞钢市八台镇人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车辆0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

舞钢市八台镇人民政府2021年没有专项转移支付项目。

第三部分 

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用。

附件：

舞钢市八台镇人民政府2021年部门预算表