2019年度舞钢市枣林镇人民政府部门决算

二〇二〇年十月

目　　录

第一部分　舞钢市枣林镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　名词解释

第一部分  舞钢市枣林镇人民政府概况

一、部门职责

（一）在市委、市政府的领导下，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规及上级党委、政府关于镇党委、政府工作方面的指示。

（二）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设；抓好党员发展工作，加强党员队伍建设；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规；负责做好管党治党、党风廉政建设、党的组织、宣传、统战、武装、群团等工作。

（三）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；统筹协调派驻基层机构的日常管理工作，协助管理上级有关部门派驻基层机构工作人员。

（四）领导本行政区域内的基层治理，加强基层政权建设，坚持依法行政，推进政务公开；组织协调本行政区域政治、经济、社会工作及各项改革；编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济。

（五）组织实施本行政区域内乡村振兴战略；宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规；按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，统筹谋划、高效实施，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展；强化农村“三资”（资产、资金、资源）的监督管理；做好扶贫开发工作。

（六）负责本行政区域内的财政、民政、科技、教育体育、社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人服务等工作；负责基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（七）加强社会主义民主法制建设，依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、生态环境保护和各类突发事件应急处理等社会管理工作；综合发挥司法调解的作用，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（八）承担市政府及其职能部门依法下放的县级经济社会管理权限；深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进基本公共服务均等化；推进便民服务平台标准化建设，畅通群众与政府沟通渠道，加快完善与群众生活密切相关的各项公共服务。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

舞钢市枣林镇人民政府设置行政内设机构7个，事业单位5个，包括：党政办公室（政策法规室）、党建工作办公室（新时代文明实践所）、经济发展办公室、乡村振兴办公室（扶贫办公室、“三资”管理办公室）、社会事务办公室、生态资源和村镇建设办公室、综合监管办公室；党政综合便民服务中心（党员群众综合服务中心、退役军人服务站）、社会治安综合治理中心（群众来访接待中心）、综合行政执法队、文化旅游和卫生健康服务中心、创新发展服务中心。

从决算单位构成看，舞钢市枣林镇人民政府部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位12个，具体是：

1.舞钢市枣林镇人民政府本级

2.枣林镇党政办公室（政策法规室）

3.枣林镇党建工作办公室（新时代文明实践所）

4.枣林镇经济发展办公室

5.枣林镇乡村振兴办公室（扶贫办公室、“三资”管理办公室）

6.枣林镇社会事务办公室

7.枣林镇生态资源和村镇建设办公室

8.枣林镇综合监管办公室

9.枣林镇党政综合便民服务中心（党员群众综合服务中心、退役军人服务站）

10.枣林镇社会治安综合治理中心（群众来访接待中心）

11.枣林镇综合行政执法队

12.枣林镇文化旅游和卫生健康服务中心

13.枣林镇创新发展服务中心

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为2265.12万元。与上年度相比，收、支总计各减少631.66万元，减少21.81%。主要原因是减少政府性基金收入支出及公用经费收入支出等。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2265.12万元，其中：财政拨款收入2265.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2265.12万元，其中：基本支出1950.04万元，占86.09%；项目支出315.08万元，占13.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为2265.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少631.66元，减少21.81%。主要原因是减少政府性基金收入支出及公用经费收入支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1950.04万元，占本年支出合计的86.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少222.40万元，减少10.24%。主要原因是压减了公用经费收入支出等。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1950.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1248.44万元，占64.02%；社会保障和就业（类）支出59.86万元，占3.07%；卫生健康类(类)支出211.58万元,占10.85%;农林水(类)支出397.76万元,占20.40%;住房保障(类)支出32.40万元,占1.66%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2032.07万元，支出决算为1950.04万元，完成年初预算的95.96%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1289.96万元，支出决算为1248.44万元，完成年初预算的96.78%。决算数与年初预算数有差异主要是经费不足,节减开支。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为47.16万元，支出决算为59.86万元，完成年初预算的126.93%。决算数与年初预算数有差异主要是测算误差。

3.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算150.00万元,支出决算为149.25万元,完成年初预算的99.50%。决算数与年初预算数有差异主要是公用经费的减少。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算63.00万元,支出决算为62.33万元,完成年初预算的98.94%。决算数与年初预算数有差异主要是测算误差。

5. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算481.95万元,支出决算为397.76万元,完成年初预算的82.53%。决算数与年初预算数有差异主要是资金不足。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算70.00万元,支出决算为32.40万元,完成年初预算的46.29%。决算数与年初预算数有差异主要是资金不足。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1950.04万元。其中：人员经费1824.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费125.60万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.40万元，支出决算为17.00万元，完成预算的97.70%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算16.32万元，完成预算的99.51%，占96.00%；公务接待费支出决算0.68万元，完成预算的68.00%，占4.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2．公务用车购置及运行费年初预算为16.40万元，支出决算为16.32万元，完成年初预算的99.51%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出16.32万元。主要用于公务用车燃油、过路、保险、维修。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的68.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.68万元。主要用于业务接待。2019年共接待国内来访团组45个、来宾210人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

舞钢市枣林镇人民政府未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

舞钢市枣林镇人民政府未开展绩效管理工作，未进行项目绩效自评。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

舞钢市枣林镇人民政府无以部门为主体开展的重点绩效管理工作，未进行项目绩效自评。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为315.10万元，支出决算为315.08万元，完成年初预算的99.99%。主要用于主要用于第三批城乡挂钩试点项目征地和拆迁补偿支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为126.00万元，支出决算为125.60万元，完成年初预算的99.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费紧张,节减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额16.97万元，其中：政府采购货物支出16.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。