2020年舞钢市林业局（含二级单位）预算公开

目　录

第一部分　舞钢市林业局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　舞钢市林业局2020年部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：舞钢市林业局2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分　舞钢市林业局概况

一、舞钢市林业局主要职能

根据《中共舞钢市委办公室舞钢市人民政府办公室关于印发〈舞钢市林业局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（舞办〔2019〕48号）文件规定，舞钢市林业局为市政府组工作部门，贯彻落实党中央关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)负责全市林业及其生态建设监督管理。拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划，起草相关规范性文件。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地调查。承担林业生态文明建设有关工作。

(二)组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化指导性计划,指导各类公益林和商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林)培育,指导植树造林、封山育林和采用植树种草等生物措施防治水土流失工作,指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。承担全市花卉管理工作。承担市绿化委员会的具体工作。负责全市古树名木保护管理工作，组织、协调、指导和监督部门绿化工作。

(三)承担全市森林资源保护发展、监督管理责任。组织编制执行全市森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐、运输,组织、指导林地、林权管理,组织拟订林地保护利用规划并指导实施,依法承担应由市政府批准的林地征用、占用的初审工作,管理国有林场(苗圃)的国有森林资源,承担国有林场(苗圃)的国有森林资源资产产权变动初审工作。

(四)组织、协调、指导和监督湿地保护工作。组织开展湿地保护区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用。

(五)组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。承担全市濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的初审工作。

(六)承担维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全市农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导农民林业专业合作组织建设,组织、协调全市林下经济发展工作。依法负责退耕还林工作。指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构建设和管理。

(七)监督检查各产业对全市森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。拟订全市林业资源优化配置政策,组织指导全市林产品质量监督。指导山区综合开发。

(八)组织、协调、指导、监督全市森林防火工作,组织、协调、指导专业森林扑火队伍防扑火工作,承担市政府护林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管责任,指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件查处工作。承担市重大林业有害生物灾害应急防控具体工作，组织、指导林业有害生物防治、检疫工作。

(九)组织、指导全市林业及其生态建设生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施,提出市级财政林业专项转移支付资金的预算建议,管理监督市级林业资金,管理市级林业国有资产,负责提出林业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见;按照规定权限,审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制全市林业及其生态建设的年度生产计划。

(十)组织、指导全市林业及其生态建设的科技、教育工作,指导全市林业队伍建设。

(十一)承办市政府交办的其他事项。

二、舞钢市林业局预算单位构成

舞钢市林业局部门预算包含本级预算和下属单位预算。

1.舞钢市林业局机关本级；

2.舞钢市国有林场管理局（国有石漫滩林场）；

3.舞钢市森林公安舞钢市林业局

第二部分　舞钢市林业局2020年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市林业局2020年收入总计2721.57万元，支出总计2721.57万元，与2019年预算相比，收、支总计均增加344.45万元，上升14.5%。主要原因：林业项目增加。

二、收入预算总体情况说明

舞钢市林业局2020年收入合计2721.57万元,其中：一般公共预算2721.57万元;财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

舞钢市林业局2020年支出合计2721.57万元，其中：基本支出2146.42万元，占78.8%;项目支出 575.14万元，占21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

舞钢市林业局2020年一般公共预算收支预算2721.57万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算增加344.45万元，上升14.5%。主要原因林业项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

舞钢市林业局2020年一般公共预算支出年初预算为2721.5万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出82.09万元，占3%;节能环保支出450.78万元，占16.5%;社会保障和就业（类）支出241.19万元，占8.9%;医疗卫生健康（类）支出77.82万元，占2.9%;农林水事务支出1869.69万元，占69%。

六、支出预算经济分类情况说明

舞钢市林业局按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

舞钢市林业局2020年“三公”经费预算为27.21万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年增加3.61万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费27万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费27万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数基本与2019年持平，主要原因是落实公车改革政策无公务用车购置费安排。公务用车运行维护费预算数比2019年增加4.6万元，主要原因车辆老化维修费用增加，业务量增大燃油费用增加。

（三）公务接待费0.21万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年增加0.99万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

舞钢市林业局2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

舞钢市林业局2020年机关运行经费支出预算119.45万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购情况说明

舞钢市林业局2020年政府采购预算安排17.6万元，其中：政府采购货物预算17.6万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

舞钢市林业局2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2019年期末，我局共有车辆15辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车10辆、其他用车1辆，其他用车主要是森林防火车辆1辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

舞钢市林业局负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：退耕还林资金73.87万元、生态效益补偿189.1万元、森林培育187.81万元；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2020年舞钢市林业局（含二级单位）预算公开表