卫健委本部门预算

舞钢市卫生健康委员会（含二级单位）2021年部门预算说明

目 录

第一部分　舞钢市卫生健康委员会（含二级单位）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　舞钢市卫生健康委员会（含二级单位）2021年部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：舞钢市卫生健康委员会（含二级单位）2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门(单位)整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 舞钢市卫生健康委员会（含二级单位）概况

一、舞钢市卫生健康委员会（含二级单位）主要职能

舞钢市卫生健康委员会是市政府工作部门，为正科级。贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的地方性政策和地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市卫生健康基本公共服务均等化、 普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家、省、平顶山市及舞钢市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，组织拟订食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市中医药工作领导小组、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导市计划生育协会、市红十字会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

 1. 与舞钢市发展和改革委员会的有关职责分工。舞钢市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，贯彻落实全市生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实国家、省、平顶山市人口发展规划中的有关任务。舞钢市发展和改革委员会负责组织监测和评估全市人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出本市人口发展战略，拟订本市人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策。

2. 与舞钢市民政局的有关职责分工。舞钢市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。舞钢市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与舞钢市市场监督管理局的有关职责分工。舞钢市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同舞钢市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。舞钢市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，舞钢市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。舞钢市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向舞钢市卫生健康委员会提出建议。舞钢市市场监督管理局会同舞钢市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与舞钢市医疗保障局的有关职贵分工。舞钢市卫生健康委员会、舞钢市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、舞钢市卫生健康委员会（含二级单位）预算单位构成

舞钢市卫生健康委员会（含二级单位）2021年部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

1. 舞钢市卫生健康委员会本级；

2. 舞钢市计划生育避孕药具管理站；

3. 舞钢市疾病预防控制中心；

4. 舞钢市卫生计生监督所；

5. 舞钢市120急救指挥中心；

6. 舞钢市医疗废物收集中心;

7. 舞钢市医疗保健办公室；

8. 舞钢市妇幼保健院；

9. 舞钢市卫生学校；

10. 舞钢市中医院；

11. 舞钢市人民医院；

12. 舞钢市武功乡卫生院；

13. 舞钢市铁山乡卫生院；

14. 舞钢市尹集镇中心卫生院；

15. 舞钢市尚店镇卫生院；

16. 舞钢市枣林镇中心卫生院；

17. 舞钢市庙街乡卫生院；

18. 舞钢市八台镇卫生院；

19. 舞钢市杨庄乡卫生院；

20. 舞钢市安寨卫生院；

21. 舞钢市王店卫生院；

22. 舞钢市保险医院；

             第二部分 舞钢市卫生健康委员会（含二级单位）2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市卫生健康委员会（含二级单位）2021年收、支总计均为11295.66 万元，与2020年相比，收、支总计均增加407.39万元，增长3.74%。主要原因：本年度人员经费和中央专项转移支付资金收支增加。

   二、收入预算总体情况说明          

   舞钢市卫生健康委员会（含二级单位）2021年收入预算11295.66万元，其中：一般公共预算收入11295.66万元；政府性基金0万元，专户管理的教育收入0万元。

   三、支出预算总体情况说明

   舞钢市卫生健康委员会（含二级单位）2021年支出预算11295.66万元，其中：基本支出5641.61万元,占49.94%；项目支出5654.05万元，占50.06%。

   四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

舞钢市卫生健康委员会（含二级单位）2021年一般公共预算收支预算11295.66万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加407.39万元，增长3.74%。主要原因：本年度人员经费和中央专项转移支付资金收支增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

舞钢市卫生健康委员会（含二级单位）2021年一般公共预算支出年初预算为11295.66万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出26.49万元，占0.23%；医疗卫生（类）支出11269.17万元，占99.77%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

舞钢市卫生健康委员会（含二级单位）2021年 “三公”经费公共预算44.30万元。2021年“三公”经费支出预算数与上年持平。

具体支出情况如下：

  （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平,主要原因是本年度没有因公出国（境）经费支出。

  （二）公务用车购置及运行费43.06万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费43.06万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数基本与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

  （三）公务接待费1.24万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年预算数基本持平。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

   八、政府性基金预算支出预算情况说明

   舞钢市卫生健康委员会（含二级单位）2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   九、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   舞钢市卫生健康委员会（含二级单位）2021年机关运行经费支出预算78.94万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

   （二）政府采购情况情况

   舞钢市卫生健康委员会（含二级单位）2021年政府采购预算安排22.11万元，其中：政府采购货物预算22.11万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0万元。

   （三）绩效目标设置情况

   舞钢市卫生健康委员会（含二级单位）2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

   （四）国有资产占用情况。

   2020年期末，舞钢市卫生健康委员会（含二级单位）共有车辆61辆，其中：应急保障用车5辆，一般执法执勤车辆11辆，特种专业技术用车10辆，其他用车35辆；单价50万元以上通用设备5套，单位价值100万元以上专用设备19套。

   （五）专项转移支付项目情况

舞钢市卫生健康委员会2021年有8个专项转移支付项目，分别为：关于提前下达2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金平财预【2020】863号275.69万元；关于提前下达2021年基本药物制度补助资金、平财预【2020】864号291.78万元；关于提前下达2021年基本公卫服务中央和省级资金、平财预【2020】874号1651.66万元；关于提前下达2021年婚前保健补助资金、平财预【2020】869号9.15万元； 关于提前下达2021年重大传染病防控经费的通知平财预【2020】873号179.64万元；关于提前下达2021年艾滋病合并重大疾病补助资金的通知、平财预[2020]865号74.16万元；关于提前下达2021年医疗服务与保障能力（中医药事业传承与发展部分）提升补助资金、平财预【2020】857号75万元；关于提前下达2021年计划生育转移支付资金的通知、平财预【2020】833号423.66万元，预算资金总额为2980.74万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。