舞钢市舞钢市文化广电和旅游局（含二级单位）

2020年部门预算文号： 索引号：005452110/2018-00039 发布部门：市财政局 发布日期：2018-10-23

目　录

第一部分　部门预算基本概况

 一、部门机构设置及人员构成情况

 二、主要职责

第二部分　2020年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营情况统计表

十、政府采购情况表

十一、重点项目预算绩效目标表

第一部分 舞钢市文化广电和旅游局部门预算基本概况（含二级单位）

一、部门机构设置及人员构成情况

舞钢市文化广电和旅游局预算包含本级预算和下属单位预算。文化广电和旅游局包含9个二级机构，文化执法大队，博物馆，图书馆，文化馆，文物保护管理办公室，戏校，豫剧团，党群艺术中心，电影发行放映公司和1个龙凤湖旅游度假区管理委员会。

行政编制9个，实有人员8人，参公编制20个，实有人员21人，事业编制213个，实有人员197人，离退休人员108人。

二、主要职责

主要职责：

1、 负责起草文化和旅游、广播电视、网络视听节目服务管理、文物保护的地方性法规、规章草案。                         

2、指导、推进全市文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。                       

3、负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

4、 负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易、市场监管。   

5、 指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

6、指导、监管广播电视广告播放。指导协调广播电视全市性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

7、 指导、管理全市文化和旅游、广播电视、文物对外和对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。                    

8、 推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游、广播电视领域的体制机制改革和高质量发展。    

9、管理全市重大文化和旅游活动，指导全市重点文化和旅游、广播电视设施建设，组织全市文化和旅游整体形象推广。                   

10、指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产。

11、负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设。

12、指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管。

13、指导全市文化市场综合执法。

14、完成市委、市政府交办的其他事项。 

第二部分 舞钢市文化广电和旅游局2020年度部门预算情况说明（含二级单位）

一、收入支出预算总体情况说明

2020年收、支总计均为1719.62万元，与2019年相比，收、支总计均减少67.17万元。主要原因：根据中央精神，厉行节约，减少支出。

二、收入预算说明

2020年收入预算1719.62万元，其中：财政拨款收入1645.62万元；专项收入74万元；部门结转资金收入0万元。

三、支出预算说明

2020年支出预算 1719.62万元，按用途划分为：工资福利支出1087.60万元,占63.24 %；商品服务支出58.31万元，占3.4%；对个人及家庭的补助支出 23.89万元，占1.39 %；项目支出507.85万元，占29.53 %。政府采购41.97万元，占2.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算1719.62万元，与2019年相比，一般公共预算收支预算减少5.17万元，主要是工资福利支出和商品服务支出及对个人和家庭的补助及专项支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为1719.62万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 1494.23万元；社会保障和就业（类）支出157.76万元；医疗卫生（类）支出67.64万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2020年预算支出 1719.62万 元，其中：基本支出 1169.81万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出 507.85万 元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2020年 “三公”经费公共预算 6.5万 元，比2019年预算数减少2.73万元.其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数与2019年持平。

（二）公务用车运行维护费预算 6.26万元，预算数比2019年减少0.33万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置 0万元，预算数与2019年持平，主要原因是这两年没有购车计划。

（三）公务接待费预算0.26万元，占“三公”经费总额的 4%。预算数与2019年度决算数基本持平。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于接待上级相关单位督查、检查及相关科室与有关单位业务联系等工作接待。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2020年政府性基金预算支出 0万元，与2019年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

2020年国有资本经营预算支出0万元，与2019年持平。

十、政府采购情况说明

2020年，政府采购预算安排 41.97万元，与2019年相比增加 8.93万元,主要用于办公设备购置。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2020年，机关运行经费支出预算58.31万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用。

 (二)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，我单位拟组织对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 9万元。

（三）国有资产占用情况

2019年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 2辆.

（四）专项转移支付项目情况

我单位2020年有 4 个专项转移支付项目，分别为 提前下达2020年两馆免费开放补助专项20万元、提前下达文化站免费开放专项补助39万元、提前下达2020年电影事业发展专项6万元、提前下达2020年旅游发展基金补助项目9万元（旅游厕所）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用。