舞钢市自然资源和规划局2019年部门预算

舞钢市自然资源和规划局2019年部门预算文号： 索引号：005452110/2018-00039 发布部门：市财政局 发布日期：2018-10-23

目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

二、主要职责

第二部分　2019年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营情况统计表

十、政府采购情况表

  第一部分 舞钢市自然资源和规划局部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

舞钢市自然资源和规划局部门预算包含本级内设11个科室分别为：办公室、信访科、征缴办、规划科、耕保科、用地审批科、地籍科、土地利用科、矿产开发和地质环境、矿产资源储量科、人事科和下属单位预算。舞钢市自然资源和规划局机关包含二级机构：舞钢市国土资源局城区国土资源管理所、舞钢市不动产登记中心、舞钢市测绘局、舞钢市土地收购储备开发中心、舞钢市土地开发整理中心、舞钢市国土资源监察大队。行政编制16人，事业编制220人，在职人员214人，离退休人员46人。

二、主要职责

    舞钢市自然资源和规划局是主管全市土地矿产资源等自然资源的规划、管理保护与合理利用以及全市测绘行政管理的市政府工作部门，执行《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国房地产管理法》等国家法律法规。

  宣传贯彻国家执行国家、省、市政府有关土地、矿产资源管理方针、政策和法律法规。

 （二）编制和实施市级土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他国土资源专项规划及土地利用年度计划。

 （三）监督检查全市国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划的执行情况。

 （四）贯彻落实国家耕地特殊保护，和鼓励耕地开发政策。

 （五）组织全市土地资源调查、土地统计和动态检测。

 （六）按规定组织或参与国有土地使用权出让，折价出资、转让、租赁、交易、授权经营和政府收购储备等项工作。

 （七）负责全市基准地价、标定地价的评测、确认土地使用价格。

 （八）负责管理全市矿产资源、矿业权的审查、审批登记发证工作。

 （九）组织检测、防治地质灾害和保护地质遗迹。

 （十）承办市政府交办的其他事项。

第二部分 舞钢市自然资源和规划局2019年度部门预算情况说明（含二级单位）

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收、支总计均为1755.53万元，与2018年相比，收、支总计均增加257.31万元。主要原因:人员工资增长提高。

二、收入预算说明

2019年收入预算1755.53万元，其中：财政拨款收入1755.53万元；专项收入 0 万元；部门结转资金收入 0 万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算1755.53万元，按用途划分为：工资福利支出1441.96万元,占82.59%；商品服务支出55.43万元，占3.17 %；对个人及家庭的补助支出18.78万元，占1.08 %；项目支出229.76 万元，占13.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算1755.53万元，与2018年相比，一般公共预算收支预算增加257.31万元，主要是人员工资增长提高。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为1755.53万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出18.67万元；国土海洋气候（类）支出1736.85万元；住房保障（类）支出0万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2019年预算支出 1755.53万元，其中：基本支出1516.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出239.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2019年 “三公”经费公共预算50.16万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数与2018年持平。

（二）公务用车运行维护费预算45.62万元，预算数与2018年持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置0万元，预算数与2018年持平。

（三）公务接待费预算4.5万元，预算数与2018年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2019年政府性基金预算支出0万元，与2018年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2019年国有资本经营预算支出0万元，与2018年持平。

十、政府采购情况说明

2019年，政府采购预算安排9.6万元，与2018年相比增加9.6万元,主要用于办公设施购置。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2019年，机关运行经费支出预算239.36万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用。

 (二)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位对29个项目进行了预算绩效评价，涉及资金4357.2  万元。2019年，我单位拟组织对15个项目进行了预算绩效评价，涉及资金229.76万元。

（三）国有资产占用情况

2018年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 辆。

（四）专项转移支付项目情况

我单位2019年无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用。