舞钢市司法局2019年部门预算

目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

二、主要职责

第二部分　2019年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营情况统计表

十、政府采购情况表

第一部分 舞钢市司法局部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

1、贯彻落实国家、省、平顶山市司法行政的方针、政策和法律、法规的意见，制订全市司法行政工作的规范性文件和指导性意见，拟定全市司法行政工作的发展规划并组织实施。2、制订全市法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施，指导全市依法治理工作。3、管理、指导和监督全市的律师、法律顾问工作及社会法律服务机构的工作。4、监督指导全市公证工作和公证业务活动并承担相应责任。5、监督指导全市人民调解、基层法律服务、帮教安置和司法所工作；指导和协调全市“148”法律服务工作。6、监督管理全市社区矫正工作，指导开展社区矫正社会工作和志愿服务。7、负责全市面向社会服务的法律服务、司法鉴定的指导、监督工作；负责全市司法行政系统的法制工作。8、指导和管理全市法律援助工作。9、负责全市司法行政系统的队伍建设、思想政治工作和干部培训工作，管理局机关所属单位的组织人事、机构编制工作和警务工作。10、 参与社会综合治理、平安建设工作。11、承办市政府交办的其他事项。 

第二部分    舞钢市司法局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收、支总计均为923.62万元，与2018年相比，收、支总计均增加100.05万元。主要原因：工资增加等。              。

二、收入预算说明

2019年收入预算923.62万元，其中：财政拨款收入923.62万元；专项收入0万元；部门结转资金收入0万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算923.62万元，按用途划分为：工资福利支出 632.88万元,占69%；商品服务支出126.4万元，占14 %；对个人及家庭的补助支出12.34万元，占1 %；项目支出152万元，占16 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算923.62万元，与2018年相比，一般公共预算收支预算增加100.85万元，主要是工资增加等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为923.62万元。主要用于以下方面：公共安全923.62万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2019年预算支出923.62万元，其中：基本支出771.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出152万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2019年 “三公”经费公共预算10.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，。

（二）公务用车运行维护费预算9万元，预算数比2018年下降0.5万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置0万元。

（三）公务接待费预算1.5万元，预算数与2018年减少0.3万元，占“三公”经费总额的14%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2019年政府性基金预算支出0万元 。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2019年国有资本经营预算支出0万元。

十、政府采购情况说明

2019年，政府采购预算安排0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2019年，机关运行经费支出预算126.4万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用。

 (二)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金36.2万元。2019年，我单位拟组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金48万元。

（三）国有资产占用情况

2018年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆。

（四）专项转移支付项目情况

我单位2019年有1个专项转移支付项目，为上级转移政法专项资金，预算资金总额为69万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用。