舞钢市民政局2019年部门预算

舞钢市民政局2019年部门预算

目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

二、主要职责

第二部分　2019年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营情况统计表

十、政府采购情况表

第一部分 舞钢市民政局部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

舞钢市民政局部门预算为一级预算单位，包含7个二级机构：分别为婚姻管理所、救助管理站、双拥办公室、最低生活保障中心、家庭收入核对中心、老龄工作委员会、殡葬管理所。内设20个科室。民政局编制99人，在职人员69人，离退休人员30人。

二、主要职责

(一)贯彻落实国家关于民政事业方面的法律、法规、规章和政策,起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案,并组织实施;拟订民政事业中长期发展规划和政策,并监督实施。

(二)承担依法对本市社会团体、民办非企业单位、基金会进行登记和监督管理责任;指导区县社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。

(三)拟订本市社会福利事业发展规划、政策和标准;拟订社会福利机构管理办法和福利彩票销售管理办法;指导福利彩票销售及彩票公益金的使用管理;组织拟订促进慈善事业发展的政策,组织、指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残目录等特殊困难群体的权益保障工作;负员建设征地超转人员管理工作。

(四)参与拟订本市社区建设总体规划;拟订社区建设的相关配套政策并组织实施;指导社区服务站建设。

(五)拟订本市城乡基层群众自治建设具体办法,并组织实施;提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(六)组织拟订本市城乡社会救助规划、政策和标准;健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作;负责农村五保供养工作。

（七）七拟订本市婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

(八)承担外地来京上访人员和非正常上访人员的接济服务管理工作。

(九)拟订本市行政区划管理政策;负责本市行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作;负责全市行政区域界线的管理工作;负责区县边界争议调处工作。

(十)承办市政府交办的其他事项。 

第二部分 舞钢市民政局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收、支总计均为5302.8万元，与2018年相比，收、支总计均增加3097.1万元。主要原因：其中上级转移支付较去年有所增加，专项经费有所增加。             

二、收入预算说明

2019年收入预算5302.8万元，其中：财政拨款收入2765.7万元；上级转移支付收入2537.1万元；部门结转资金收入0万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算5302.8万元，按用途划分为：工资福利支出399.8万元,占7.5%；商品服务支出17.6万元，占0.3%；对个人及家庭的补助支出33.7万元，占0.7%；项目支出4851.7万元，占91.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年收支预算5302.8万元，其中一般公共预算收支预算 2765.7万元，上级转移支付2537.05万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算与上级转移支出都有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为5302.8万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出4401万元；社会保险基金支出支出 27.7万元；医疗卫生支出842.1万元；其他支出32万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2019年预算支出5302.8万元，其中：基本支出451.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出4851.7万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出、                       。

七、三公经费增减变化原因说明

2019年 “三公”经费公共预算13.54万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数与2018年持平。

（二）公务用车运行维护费预算10.74万元，预算数与2018年持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置0万元，预算数与2018年持平。

（三）公务接待费预算2.8万元，预算数与2018年持平  ，占“三公”经费总额的20.7%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2019年政府性基金预算支出0万元，与2018年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2019年国有资本经营预算支出0万元，与2018年持平。

十、政府采购情况说明

2019年，政府采购预算安排 0万元，与2018年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2019年，机关运行经费支出预算31元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用。

 (二)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我单位拟组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（三）国有资产占用情况

2018年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）专项转移支付项目情况

我单位2019年有6个专项转移支付项目，分别为城市低保，城乡医疗救助，孤儿生活救助，农村特困供养，农村最低生活保障，医疗救助彩票公益金，预算资金总额为2537.05 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用。